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新绛县古交镇人民政府2017年度部门决算公示
发布日期：2018-10-22 17:22 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
新绛县古交镇人民政府2017年度部门决算公示
第一部分 新绛县古交镇人民政府概况
一、部门职责
（1）促进经济发展，增加农民收入。
（2）强化公共服务，着力改善民生。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。
（4）推进基层民主，促进农村和谐。
二、机构设置
在编人数29人，退休人员8人。内设股室16个。即党政综合办公室、组织、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、林业、农机、水利、农科、综治、纪检监察、工勤等岗位。
古交镇人民政府内设事业机构3个，分别为新绛县古交镇扶贫工作办公室，新绛县古交镇农村经济管理中心，新绛县古交镇农村综合便民服务中心。
三、部门决算单位构成
纳入本级部门决算的单位1个：新绛县古交镇人民政府。
第二部分 2017 年度部门决算报表
一、2017年收入支出决算表
|
2017年收入支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：山西省运城市新绛县古交镇人民政府 |
2018年10月 |
金额单位：元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
10,571,276.50 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
2,740,468.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,342,984.50 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
139,670.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
24,000.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
3,894,480.50 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
3,262,710.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
201,000.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
10,571,276.50 |
本年支出合计 |
60 |
10,262,328.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
140,200.00 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
140,200.00 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
449,148.00 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
644.00 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
448,504.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
|
总计 |
36 |
10,711,476.50 |
总计 |
70 |
10,711,476.50 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、2017年收入决算表
|
2017年收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：山西省运城市新绛县古交镇人民政府 |
2018年10月 |
|
|
金额单位：元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
10,571,276.50 |
10,571,276.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,741,112.00 |
2,741,112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,741,112.00 |
2,741,112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
2,217,112.00 |
2,217,112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
64,000.00 |
64,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
139,670.00 |
139,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
139,670.00 |
139,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
139,670.00 |
139,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,342,984.50 |
4,342,984.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,261,560.00 |
3,261,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,261,560.00 |
3,261,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,081,424.50 |
1,081,424.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,081,424.50 |
1,081,424.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,122,510.00 |
3,122,510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,122,510.00 |
3,122,510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,170,000.00 |
1,170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,952,510.00 |
1,952,510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
201,000.00 |
201,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
201,000.00 |
201,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
三、2017年支出决算表
|
2017年支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：山西省运城市新绛县古交镇人民政府 |
|
2018年10月 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
10,262,328.50 |
2,216,468.00 |
8,045,860.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,740,468.00 |
2,216,468.00 |
524,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,740,468.00 |
2,216,468.00 |
524,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
2,216,468.00 |
2,216,468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
460,000.00 |
0.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
64,000.00 |
0.00 |
64,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
139,670.00 |
0.00 |
139,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
139,670.00 |
0.00 |
139,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
139,670.00 |
0.00 |
139,670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,894,480.50 |
0.00 |
3,894,480.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,813,056.00 |
0.00 |
2,813,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,813,056.00 |
0.00 |
2,813,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,081,424.50 |
0.00 |
1,081,424.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,081,424.50 |
0.00 |
1,081,424.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,262,710.00 |
0.00 |
3,262,710.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
140,200.00 |
0.00 |
140,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
140,200.00 |
0.00 |
140,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,122,510.00 |
0.00 |
3,122,510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,170,000.00 |
0.00 |
1,170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,952,510.00 |
0.00 |
1,952,510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
201,000.00 |
0.00 |
201,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
201,000.00 |
0.00 |
201,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
||||||||||
四、2017年财政拨款收入支出决算总表
|
2017年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：山西省运城市新绛县古交镇人民政府 |
2018年10月 |
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,228,292.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,740,468.00 |
2,740,468.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,342,984.50 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
139,670.00 |
139,670.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
3,894,480.50 |
0.00 |
3,894,480.50 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
3,262,710.00 |
3,262,710.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
201,000.00 |
201,000.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
10,571,276.50 |
本年支出合计 |
77 |
10,262,328.50 |
6,367,848.00 |
3,894,480.50 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
140,200.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
449,148.00 |
644.00 |
448,504.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
140,200.00 |
基本支出结转 |
80 |
644.00 |
644.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
448,504.00 |
0.00 |
448,504.00 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
10,711,476.50 |
总计 |
83 |
10,711,476.50 |
6,368,492.00 |
4,342,984.50 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：山西省运城市新绛县古交镇人民政府 |
2018年10月 |
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
6,367,848.00 |
2,216,468.00 |
4,151,380.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,740,468.00 |
2,216,468.00 |
524,000.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,740,468.00 |
2,216,468.00 |
524,000.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
2,216,468.00 |
2,216,468.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
460,000.00 |
0.00 |
460,000.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
64,000.00 |
0.00 |
64,000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
139,670.00 |
0.00 |
139,670.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
139,670.00 |
0.00 |
139,670.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
139,670.00 |
0.00 |
139,670.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,262,710.00 |
0.00 |
3,262,710.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
140,200.00 |
0.00 |
140,200.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
140,200.00 |
0.00 |
140,200.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,122,510.00 |
0.00 |
3,122,510.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,170,000.00 |
0.00 |
1,170,000.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,952,510.00 |
0.00 |
1,952,510.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
201,000.00 |
0.00 |
201,000.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
201,000.00 |
0.00 |
201,000.00 |
|||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：山西省运城市新绛县古交镇人民政府 |
|
2018年10月 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,766,764.00 |
1,766,764.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,936,274.00 |
285,024.00 |
309 |
基本建设支出 |
0.00 |
──── |
|
30101 |
基本工资 |
880,712.00 |
880,712.00 |
30201 |
办公费 |
393,919.00 |
11,719.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
|
30102 |
津贴补贴 |
725,332.00 |
725,332.00 |
30202 |
印刷费 |
157,329.00 |
6,729.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
|
30103 |
奖金 |
34,948.00 |
34,948.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
205.00 |
205.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
16,000.00 |
2,800.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
|
30107 |
绩效工资 |
122,172.00 |
122,172.00 |
30206 |
电费 |
28,000.00 |
12,000.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1,690.00 |
1,690.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
48,435.00 |
34,635.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,154,610.00 |
164,680.00 |
30211 |
差旅费 |
1,200.00 |
1,200.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
1,510,200.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
98,842.00 |
16,842.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
139,670.00 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
73,980.00 |
5,680.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
870,740.00 |
21,480.00 |
30216 |
培训费 |
87,600.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
1,510,200.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
160,400.00 |
15,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
611,950.00 |
13,600.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15,684.00 |
15,684.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
1,000.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
840.00 |
840.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
143,200.00 |
143,200.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
116,400.00 |
116,400.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
──── |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
93,800.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
0.00 |
30700 |
债务利息支出 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
贷款转贷 |
0.00 |
──── |
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
──── |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
|
|
|
|
|
|
|||||
七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：山西省运城市新绛县古交镇人民政府 |
2018年10月 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
4,342,984.50 |
3,894,480.50 |
0.00 |
3,894,480.50 |
448,504.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
4,342,984.50 |
3,894,480.50 |
0.00 |
3,894,480.50 |
448,504.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
3,261,560.00 |
2,813,056.00 |
0.00 |
2,813,056.00 |
448,504.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
3,261,560.00 |
2,813,056.00 |
0.00 |
2,813,056.00 |
448,504.00 |
|||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,081,424.50 |
1,081,424.50 |
0.00 |
1,081,424.50 |
0.00 |
|||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
1,081,424.50 |
1,081,424.50 |
0.00 |
1,081,424.50 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
八、2017年部门决算公开相关信息统计表
|
2017年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：山西省运城市新绛县古交镇人民政府 |
2018年10月 |
|
金额单位：元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
333,796.00 |
333,186.37 |
|
货物 |
2 |
93,806.00 |
93,796.00 |
|
工程 |
3 |
188,000.00 |
187,900.37 |
|
服务 |
4 |
51,990.00 |
51,490.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
285,024.00 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
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三、国有资产占用情况 |
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（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
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1.省部级领导干部用车 |
8 |
0 |
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2.一般公务用车 |
9 |
1 |
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3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
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4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
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5.其他用车 |
12 |
0 |
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（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 |
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（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 |
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
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九、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
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2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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编制单位：山西省运城市新绛县古交镇人民政府 |
2018年10月 |
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金额单位：元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分 2017 年度部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况
2017年收入1057.13万元，比上年增加539.23万元，增加94%。其中：财政拨款资金收入1057.13万元，比上年增加539.23万元，增加94%;事业性收入0万元，比上年减少0万元，减少0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增加0%。
2017年全部支出1026.23万元，比上年增加372.65万元，增加57%。
2017年财政拨款支出1026.23万元，占年初预算137.88%，其中：基本支出221.65万元、项目支出415.14万元、政府性基金预算财政拨款支出389.44万元。
1.基本支出221.65万元。主要是人员工资等。
2.项目支出415.14万元。主要用于机关办公、农村一事一议补助、对党支部和村委会的补助、机关干部周转房维修与配套等。
3.政府性基金预算财政拨款支出389.44万元，主要用于支付2017年108国道绿化工程征地和拆迁补偿等。
二、机关运行经费安排情况
2017年运行经费支出28.51万元，比上年增加0.47万元，增加1.68%，主要为保障单位运行，用于人员工资等。
三、政府采购情况
2017年政府采购支出总额33.32万元，占采购预算的99.82%。其中：政府采购货物支出9.38万元，占采购支出总额的28.15%；政府采购工程支出18.79万元，占采购支出总额的56.39%；政府采购服务支出5.15万元，占采购支出总额的15.46%。中小微企业采购金额为33.32万元。
四、“三公”经费情况
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为3万元，比上年增加0万元，增加0%；比预算增加0万元，增加0%。
2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0%；比预算减少0万元，减少0%，主要用于0等，出国（境）团组数0个，出国（境）0人次。公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0 %；比预算减少0万元，减少0%,全年接待0批，共0人。公务用车运行费3万元，比上年增加0万元，增加0%；比预算增加0万元，增加0%；全年公务用车购置为0万元，比上年减少0万元，减少0%；比预算减少0万元，减少0%；年末公务用车保有量为1辆，比上年减少0万元，减少0%；比预算减少0万元，减少0%。
五、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，古交镇政府共有车辆1辆。本单位没有价值50万以上的通用设备，本单位没有价值100万以上的专用设备。
六、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况
根据财政预算管理要求，我单位没有绩效目标管理的项目。
七、其他需要说明的情况
无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
4.支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
