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新绛县古交镇人民政府2018年财政预算情况公开
发布日期：2018-04-24 10:31 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
（1）促进经济发展，增加农民收入。（2）强化公共服务，着力改善民生。（3）加强社会管理，维护农村稳定。（4）推进基层民主，促进农村和谐。（5）配合县直部门履行好：①加强资金管理，合理使用经费；②切实关注民生，做好优抚工作；③优化资源配置，发展教卫事业；④改善基础设施，加快村镇建设；⑤排查事故隐患，确保安全生产；⑥统筹其他工作，促进全面提高等职能。
二、部门预算单位构成
纳入本级部门预算汇编范围的单位1个，即新绛县古交镇人民政府，在编人数29人，退休人员8人。内设党政机构和事业机构如下：
（一）党政机构设置。古交镇党政机构设立行政机构一个即党政综合办公室，设组织、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、文秘、综治、纪检监察、工勤等岗位。
（二）事业机构设置。古交镇人民政府内设事业机构3个，分别为新绛县古交镇扶贫工作办公室，新绛县古交镇农村经济管理中心，新绛县古交镇农村综合便民服务中心（内设村镇建设、乡镇企业、文体广电等岗位）。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、部门收支总表
|
预算收支总表 |
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|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算 |
522.01 |
一般公共服务支出 |
202.61 |
|
二、政府性基金 |
222.30 |
外交支出 |
|
|
三、预算外收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
222.30 |
|
|
|
农林水支出 |
319.40 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
744.31 |
支出合计 |
744.31 |
二、部门收入总表
|
部门预算收入总表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2018年预算数 |
备注 |
|
本年收入合计 |
744.31 |
|
|
一般公共预算 |
522.01 |
|
|
政府性基金 |
222.30 |
|
|
预算外资金 |
|
|
三、部门支出总表
|
部门预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
744.31 |
202.61 |
541.70 |
|
2010301 |
机关工资福利支出 |
193.18 |
193.18 |
|
|
2010301 |
机关商品和服务支出 |
6.92 |
6.92 |
|
|
2010301 |
对个人和家庭的补助 |
2.51 |
2.51 |
|
|
2010302 |
党委政府工作经费 |
60.00 |
|
60 |
|
2010399 |
乡镇机关食堂补助 |
6.40 |
|
6.4 |
|
2110402 |
“四治六化一创”工作经费 |
31.00 |
|
31 |
|
2130705 |
村级管理费 |
222.00 |
|
222 |
|
2120801 |
占地和拆迁补偿支出 |
222.30 |
|
222.3 |
四、财政拨款收支总表
|
财政拨款预算收支总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
522.01 |
一般公共服务支出 |
202.61 |
202.61 |
|
|
二、政府性基金 |
222.30 |
外交支出 |
|
|
|
|
三、预算外收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
222.30 |
|
222.30 |
|
|
|
农林水支出 |
319.40 |
319.40 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
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|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收入合计 |
|
支出合计 |
744.31 |
522.01 |
222.30 |
五、一般公共预算支出表
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
744.31 |
202.61 |
541.70 |
|
2010301 |
机关工资福利支出 |
193.18 |
193.18 |
|
|
2010301 |
机关商品和服务支出 |
6.92 |
6.92 |
|
|
2010301 |
对个人和家庭的补助 |
2.51 |
2.51 |
|
|
2010302 |
党委政府工作经费 |
60.00 |
|
60 |
|
2010399 |
乡镇机关食堂补助 |
6.40 |
|
6.4 |
|
2110402 |
“四治六化一创”工作经费 |
31.00 |
|
31 |
|
2130705 |
村级管理费 |
222.00 |
|
222 |
|
2120801 |
占地和拆迁补偿支出 |
222.30 |
|
222.3 |
六、一般公共预算基本支出表
|
一般公共预算基本支出经济分类表 |
|
||
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
工资福利支出 |
193.18 |
|
|
|
基本工资 |
85.15 |
|
|
|
津贴补贴或绩效工资 |
63.76 |
|
|
|
特殊岗位津贴（含警衔津贴、办案补助、等） |
0.27 |
|
|
|
三项补助 |
0.31 |
|
|
|
奖励工资 |
7.18 |
|
|
|
取暖补贴 |
8.64 |
|
|
|
乡镇补贴 |
15.48 |
|
|
|
公车补贴 |
12.39 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
6.92 |
|
|
|
办公费 |
1 |
|
|
|
印刷费 |
0.5 |
|
|
|
咨询费 |
|
|
|
|
手续费 |
|
|
|
|
水电费 |
2.92 |
|
|
|
邮电费 |
|
|
|
|
办公取暖费 |
1 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
会议费 |
|
|
|
|
培训费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
|
工会经费 |
1.5 |
|
|
|
福利费 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
2.51 |
|
|
|
离休费（含补贴） |
|
|
|
|
退休费（含补贴） |
|
|
|
|
离退休取暖费 |
|
|
|
|
独生子女费 |
0.42 |
|
|
|
生活补助(遗属补助) |
1.73 |
|
|
|
女职工卫生费 |
0.36 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
“三公”经费预算财政拨款情况表 |
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|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2018年预算 |
|
|
合计 |
2.9 |
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
公务用车购置及运行费 |
2.9 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
|
②公务用车运行维护费 |
2.9 |
|
八、政府性基金预算收入表
|
政府性基金预算收入表 |
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|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
|
政府性基金收入预算 |
|
收入科目编码 |
科目名称 |
|
|
2120801 |
占地和拆迁补偿支出 |
222.30 |
九、政府性基金预算支出表
|
政府性基金支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
2120801 |
占地和拆迁补偿支出 |
222.30 |
|
222.30 |
十、机关运行经费表
|
机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
2018年预算数 |
|
新绛县古交镇人民政府 |
6.92 |
第三部分 2018年度部门预算情况说明
1、2018年预算收入、支出比2017年增减情况
2018年收入744.31万元，支出744.31万元；2017年收入407万元，支出407万元。与2017年相比单位支出总体增加。增加的因素主要是用于行政运行的党委工作经费有所增加。
2、“三公经费”预算
2018年度“三公经费”预算2.9万元，系公务接待预算，与2017年实际支出有所减少，有所减少的因素主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，确保本单位年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。
3、机关运行经费安排情况
2018年我单位运行经费安排支出6.92万元，主要用于办公经费、水电费等。
4、政府采购预算情况
2018年度政府采购预算96万元，资金来源包括一般公共预算资金21万元，其他75万元。分别用于（1）货物类38万元；（2）工程类48万元；（3）服务类10万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
4.支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
