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山西省运城市新绛县阳王镇人民政府 2017年度部门决算
发布日期：2018-10-23 15:30 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 新绛县阳王镇人民政府概况
一、 部门职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
2、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好扶贫、劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。
3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
4、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
5、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
二、 机构设置
我机关现有正式在编人员22名，其中：行政编制12人，事业编制10人，退休人员18人，遗属人员3人。
（一）部门机构设置
阳王镇党政机关内部设立行政机构1个，为党政综合办公室，设组织、宣传、武装、共青团、妇联、司法、计生、综治、纪检监察、工勤等岗位。
（二）事业机构设置
阳王镇人民政府内设事业机构3个，分别为、新绛县阳王镇农村经济管理中心、新绛县阳王镇农村综合便民服务中心和新绛县阳王镇扶贫工作站。
三、 部门决算单位构成
新绛县阳王镇人民政府本级
第二部分 2017 年度部门决算报表
一、2017年收入支出决算表
|
|
|
2018年10月 |
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
5,004,995.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
2,408,639.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
24,000.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
175,200.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
2,392,674.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
203,000.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
5,004,995.00 |
本年支出合计 |
60 |
5,203,513.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
325,933.00 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
150,733.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
175,200.00 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
127,415.00 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
71,415.00 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
56,000.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
|
总计 |
36 |
5,330,928.00 |
总计 |
70 |
5,330,928.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、2017年收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
2018年10月 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,004,995.00 |
5,004,995.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,385,321.00 |
2,385,321.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,385,321.00 |
2,385,321.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,869,321.00 |
1,869,321.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
56,000.00 |
56,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,392,674.00 |
2,392,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,392,674.00 |
2,392,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
550,000.00 |
550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,842,674.00 |
1,842,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、2017年支出决算表
|
|
|
|
|
|
2018年10月 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,203,513.00 |
1,948,639.00 |
3,254,874.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,408,639.00 |
1,948,639.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,408,639.00 |
1,948,639.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,948,639.00 |
1,948,639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
460,000.00 |
0.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,392,674.00 |
0.00 |
2,392,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,392,674.00 |
0.00 |
2,392,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
550,000.00 |
0.00 |
550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,842,674.00 |
0.00 |
1,842,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
203,000.00 |
0.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
203,000.00 |
0.00 |
203,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
|||||||||
四、2017年财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,004,995.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,408,639.00 |
2,408,639.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
2,392,674.00 |
2,392,674.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
203,000.00 |
203,000.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
5,004,995.00 |
本年支出合计 |
77 |
5,203,513.00 |
5,028,313.00 |
175,200.00 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
325,933.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
127,415.00 |
127,415.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
150,733.00 |
基本支出结转 |
80 |
71,415.00 |
71,415.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
175,200.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
56,000.00 |
56,000.00 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
5,330,928.00 |
总计 |
83 |
5,330,928.00 |
5,155,728.00 |
175,200.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
|
|
|
|
2018年10月 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,028,313.00 |
1,948,639.00 |
3,079,674.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,408,639.00 |
1,948,639.00 |
460,000.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,408,639.00 |
1,948,639.00 |
460,000.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,948,639.00 |
1,948,639.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
460,000.00 |
0.00 |
460,000.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,392,674.00 |
0.00 |
2,392,674.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,392,674.00 |
0.00 |
2,392,674.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
550,000.00 |
0.00 |
550,000.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,842,674.00 |
0.00 |
1,842,674.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
203,000.00 |
0.00 |
203,000.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
203,000.00 |
0.00 |
203,000.00 |
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
|
|
|
2018年10月 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
工资福利支出 |
1,612,587.00 |
1,612,587.00 |
商品和服务支出 |
1,533,093.00 |
181,412.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
──── |
|
基本工资 |
841,259.00 |
841,259.00 |
办公费 |
108,759.00 |
8,100.00 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
|
津贴补贴 |
617,444.00 |
617,444.00 |
印刷费 |
159,900.00 |
9,900.00 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
|
奖金 |
67,082.00 |
67,082.00 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
|
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
|
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
水费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
|
绩效工资 |
83,202.00 |
83,202.00 |
电费 |
60,584.00 |
10,000.00 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
|
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
取暖费 |
30,733.00 |
30,733.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
|
其他工资福利支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
|
对个人和家庭的补助 |
1,046,960.00 |
154,640.00 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
|
离休费 |
0.00 |
0.00 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
835,673.00 |
0.00 |
|
退休费 |
0.00 |
0.00 |
维修（护）费 |
208,015.00 |
0.00 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
|
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
办公设备购置 |
85,673.00 |
0.00 |
|
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
会议费 |
21,700.00 |
0.00 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
|
生活补助 |
902,280.00 |
12,960.00 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
基础设施建设 |
750,000.00 |
0.00 |
|
救济费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
|
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
|
助学金 |
0.00 |
0.00 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
|
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
劳务费 |
829,723.00 |
9,000.00 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
|
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
工会经费 |
13,994.00 |
13,994.00 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
购房补贴 |
3,000.00 |
0.00 |
福利费 |
1,000.00 |
1,000.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
采暖补贴 |
141,680.00 |
141,680.00 |
公务用车运行维护费 |
14,985.00 |
14,985.00 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
其他交通费用 |
80,700.00 |
80,700.00 |
产权参股 |
0.00 |
──── |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0.00 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
企业政策性补贴 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
0.00 |
0.00 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
事业单位补贴 |
0.00 |
0.00 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
贷款转贷 |
0.00 |
──── |
|
财政贴息 |
0.00 |
0.00 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
──── |
|
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
2018年10月 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
175,200.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
八、2017年部门决算公开相关信息统计表
|
|
2018年10月 |
|
金额单位：元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
185,420.00 |
183,635.00 |
|
货物 |
2 |
147,458.00 |
145,673.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
37,962.00 |
37,962.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
181,412.00 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
2 |
|
|
1.省部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
2 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||
九、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
2018年10月 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
14,985.00 |
0.00 |
14,985.00 |
0.00 |
14,985.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 2017 年度部门决算情况说明
一、 决算收支增减变化情况
阳王镇人民政府2017年收入500.4995万元，比上年增加23.8863万元，增加5%。其中：财政拨款资金收入500.4995万元，比上年增加23.8863万元，增加5 %;事业性收入0元，比上年减少0元，减少0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增加0 %。
2017年全部支出520.3513万元，比上年减少22.6655万元，减少 4.17%。
2017年财政拨款支出520.3513万元，占年初预算 %，其中：基本支出194.8639万元、项目支出325.4874万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元。
1.基本支出194.8639万元。主要是一般公共服务支出等。
2.项目支出325.4874万元。主要用于农林水支出等。
3.政府性基金预算财政拨款支出0万元。
二、 机关运行经费安排情况
2017年阳王镇政府运行经费支出18.1412万元，比上年增加0.7158万元，增加了4%，主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于行政单位运行开支等。
三、 政府采购情况
2017年阳王镇政府采购支出总额18.3635万元，占采购预算的99 %。其中：政府采购货物支出14.5673万元，占采购支出总额的99%；政府采购工程支出0万元，占采购支出总额的0%；政府采购服务支出3.7962万元，占采购支出总额的100%。中小微企业采购金额为0万元。
四、 “三公”经费情况
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为1.5万元，比上年减少1万元，减少40%；比预算减少1万元，减少40%。减少的主要原因是公车数量减少。
2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0 %；比预算减少1万元，减少40 %，主要用于公车运行等，出国（境）团组数0个，出国（境） 0人次。公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%；比预算减少0万元，减少0 %,全年接待0批，共0人。公务用车运行费1.5万元，比上年减少1万元，减少40 %；比预算减少1万元，减少40 %；全年公务用车购置为0万元，比上年减少 0 万元，减少0 %；比预算减少1万元，减少40 %；年末公务用车保有量为1辆，比上年减少1万元，减少40%；比预算减少1万元，减少40%，主要用于公车运行等。
五、 国有资产占用情况
截至2017年12月31日，阳王镇政府共有车辆 2 辆。本部门价值50万以上的通用设备：无，本部门价值100万以上的专用设备：无。
六、 重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况
根据财政预算管理要求，我单位对2017年度一般公共预算中实施绩效目标管理的1个项目开展了绩效自评。
阳王镇政府对党委工作经费实施了绩效目标管理，通过绩效目标管理，明确了财政资金流向，提高了财政资金的使用效益和效率，减少财政资金损失浪费，最大限度发挥财政资金价值。
七、 其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，生育的滚存资金。
5.支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。
7.年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金、或按本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
