新绛县房地产服务中心2019年度部门决算

发布日期：2020-10-12 16:21 来源：新绛县政府网浏览次数：【字体：大中小】打印本页

第一部分概况

一、本部门职责

负责全县房地产市场领域的行政管理和住房保障工作，制定全县房地产业的发展规划和年度工作计划。

二、机构设置情况

新绛县房地产服务中心属城建局下属正科级单位，内设办公室、财务股、市场股、保障股、产权交易股。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

					公开01表
编制单位：新绛县房地产服务中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1702.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	256.82
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	493.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1000
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	2702.72	本年支出合计	55	1750.31
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	13.66	年末结转和结余	57	966.07
其中：项目支出结转和结余	28	13.66	其中：项目支出结转和结余	58	966.07
	29			59
总计	30	2716.38	总计	60	2716.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

							公开02表
编制单位：新绛县房地产服务中心							金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2702.72	2702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	250	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	250	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	250	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1452.72	1452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	1452.72	1452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	1447.88	1447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

							公开03表
编制单位：新绛县房地产服务中心							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1750.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	256.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	256.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	256.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	493.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	493.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
编制单位：新绛县房地产服务中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1702.72	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	256.82	256.82	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	493.49	493.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1000.00	0.00	1000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2702.72	本年支出合计	55	1750.31	750.31	1000.00
年初财政拨款结转和结余	26	13.66	年末财政拨款结转和结余	56	966.07	966.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	13.66		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	2716.38	总计	60	2716.38	1716.38	1000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

						公开05表
编制单位：新绛县房地产服务中心						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	750.31		750.31
212			城乡社区支出	256.82		256.82
21299			其他城乡社区支出	256.82		256.82
21299001			其他城乡社区支出	256.82		256.82
221			住房保障支出	493.49		493.49
22101			保障性安居工程支出	493.49		493.49
2210106			公共租赁住房	491.30		491.30
2210107			保障性住房租金补贴	2.19		2.19



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

											公开06表
编制单位：新绛县房地产服务中心											金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	229.29	0.00	302	商品和服务支出	23.88	0.00	309	资本性支出（基本建设）	491.30	────	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	129.86	0.00	30201	办公费	4.39	0.00	30901	房屋建筑物购建	491.30	────	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	16.63	0.00	30202	印刷费	0.26	0.00	30902	办公设备购置	0.00	────	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	────	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.03	0.00	30905	基础设施建设	0.00	────	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	12.37	0.00	30205	水费	0.09	0.00	30906	大型修缮	0.00	────	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.85	0.00	30206	电费	4.71	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	────	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	10.66	0.00	30207	邮电费	0.88	0.00	30908	物资储备	0.00	────	311	对企业补助（基本建设）	0.00	────
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	────	31101	资本金注入	0.00	────
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	────	31199	其他对企业补助	0.00	────
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	0.27	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	────	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	25.92	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	────	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.53	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	────	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	1.44	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.40	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	100.08	0.00	31005	基础设施建设	1,137.18	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	1.44	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	4.40	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	3.65	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	2.38	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	────
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2.46	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	────
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	────
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	3.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.41	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
人员经费合计		233.69	0.00	公用经费合计										516.62	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开07表
编制单位：新绛县房地产服务中心						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开08表
编制单位：新绛县房地产服务中心						金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
229			其他支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门决算公开相关信息统计表

			公开09表
编制单位：新绛县房地产服务中心			金额单位：万元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	1344.31
货物	2	0.00
工程	3	1344.31
服务	4	0.00
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备	16	0
（三）单价100万元以上专用设备	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2702.72万元、支出总计2716.38万元。与2018年相比，收入总计增加2716.38万元，增加100%，支出总计增加1750.31万元，增加100%。主要原因是2018年收入支出由主管单位新绛县城建局汇总填报。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2702.72万元，其中：财政拨款收入2702.72万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1750.31万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出1750.31万元，占比100%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2702.72万元、支出总计1750.31万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2702.72万元，增加100%，财政拨款支出总计增加1750.31万元，增加100%。主要原因是2018收入支出由主管单位新绛县城建局汇总填报。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1750.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加1750.31万元，增加100%。主要原因是2018收入支出由主管单位新绛县城建局汇总填报。其中：基本支出0万元，占比0%，与上年一致；项目支出1750.31万元，占比100%，较上年增加1750.31万元，增长100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1750.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出00万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出256.82万元，占14.67%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出1493.49万元，占85.33%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

住房保障（类）支出决算1493.49万元，较2018年决算增加1493.49万元，增长100%；城乡社区（类）支出决算56.82万元，较2018年决算增加256.82万元，增长100%。主要原因是2018年收入支出由主管单位新绛县城建局汇总填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，无“三公”经费支出，与上年一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额1344.31万元，其中：政府工程支出1344.31万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

我单位没有对 2019 年项目支出开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

新绛县房地产服务中心2019年度部门决算

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