新绛县房地产开发管理中心2019年预算公开情况说明
发布日期：2019-03-19 11:44 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
主要职能:
1、住房制度改革：负责全县住房制度改革指导工作。
2、房地产开发管理：负责全县房地产开发经营活动的监督管理工作。主要对全县房地产开发企业资质进行审查；对备案房地产开发企业核定资质等级；对商品房预、现售进行登记管理。
3、产权产籍管理：负责全县房屋权属交易工作。
4、房地产交易管理：对全县房地产交易活动实施监督管理。
5、直管公房管理：负责直管公房的资产运营工作。主要负责直管公房的维修、防汛、排危、抢险工作。
6、住房保障管理：负责全县政策性住房的供应。主要是规范政策性住房供应程序，对政策性住房申请、审核、公示、轮候等环节进行监督与管理。
7、房屋租赁管理：负责县城区房屋租赁管理工作。对房屋租赁进行登记备案；规范房屋租赁市场，对违规租赁房屋行为进行教育、引导、处罚。
8、物业企业管理：负责全县物业管理活动的监督管理工作。主要负责物业管理企业资质审查；指导监督物业区域成立业主委员会；监督落实住宅共用部位共用设施设备维修基金的归集、使用。
9、房地产中介行业管理：负责全县房地产中介服务管理工作。主要负责中介服务机构资质审查；对中介服务人员资格审查。
10、房地产市场执法监督检查：规范全县房地产市场秩序。对房地产开发、商品房销售、中介服务、物业管理、房地产交易、权属登记、房屋租赁管理等方面的违法、违规、违章行为进行监督、检查、处罚。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数21人，退休人员30人。内设办公室、住房保障股、市场管理股、产权产籍管理股、房屋管理股、房改业务股、财务股七个股室,属自收自支事业单位。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算收入 |
724.26 |
一、经费支出 |
1,592.26 |
|
二、政府性基金预算收入 |
868.00 |
二、拨出经费 |
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三、国有资本经营预算收入 |
三、其他支出 |
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四、上级补助收入 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
1,592.26 |
本年支出合计 |
1,592.26 |
二、部门收入总表
|
单位：万元 |
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项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
724.26 |
|
二、政府性基金预算收入 |
868.00 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
合计 |
1,592.26 |
三、部门支出总表
|
单位：万元 |
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项 目 |
金额 |
|
一、经费支出 |
1,592.26 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、其他支出 |
|
|
合计 |
1,592.26 |
四、财政拨款收支总表
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
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一、一般公共预算资金 |
724.26 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算资金 |
868.00 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算资金 |
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
250.00 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
474.26 |
868.00 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
1,592.26 |
本年支出合计 |
1,592.26 |
724.26 |
868.00 |
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五、一般公共预算支出表
|
单位：万元 |
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支出项目 |
功能分类 |
项目名称 |
2019年预算数 |
备注 |
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十一、城乡社区支出 |
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城乡社区公共设施 |
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小城镇基础设施建设 |
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其他城乡社区公共设施支出 |
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城乡社区环境卫生 |
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建设市场管理与监督 |
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其他城乡社区支出 |
2129901 |
房产中心工作经费 |
250 |
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十九、住房保障支出 |
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保障性安居工程支出 |
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廉租住房 |
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沉陷区治理 |
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棚户区改造 |
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少数民族地区游牧民定居工程 |
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农村危房改造 |
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公共租赁住房 |
2210106 |
学府花园廉租房 |
460.18 |
|
|
2120803 |
学府花园廉租房 |
868 |
||
|
2210106 |
新世纪廉租房屋顶防水 |
13.5 |
||
|
保障性住房租金补贴 |
2210107 |
2019年廉租住房租金补贴 |
0.58 |
六、一般公共预算基本支出表
|
单位：万元 |
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功能分类 |
合计 |
政府经济分类 |
部门经济分 |
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科目编码 |
科目名称 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
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|
合计 |
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七、一般公共预算“三公”经费支出表
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
备注 |
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三公经费小计 |
0 |
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1、因公出国（境）费用 |
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|
2、公务接待费 |
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3、公务用车费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
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八、政府性基金预算支出表
|
单位：万元 |
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项目 |
本年收入 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
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|
（细化至“项”级） |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
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|
（细化至“项”级） |
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|
212 |
城乡社区支出 |
868.00 |
868.00 |
503 |
机关资本性支出 |
310 |
资本性支出 |
||
|
（细化至“项”级） |
50302 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
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|
213 |
农林水支出 |
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|
（细化至“项”级） |
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|
214 |
交通运输支出 |
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|
（细化至“项”级） |
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215 |
资源勘探信息等支出 |
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|
（细化至“项”级） |
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216 |
商业服务业等支出 |
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|
（细化至“项”级） |
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229 |
其他支出 |
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|
（细化至“项”级） |
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九、国有资本经营预算支出表
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
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|
（细化至“项”级） |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
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|
（细化至“项”级） |
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230 |
转移性支出 |
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|
（细化至“项”级） |
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第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年预算收入、支出比2018年增减变化情况
1、2019年预算收入、支出比2018年增减情况
2019年收入1592.26万元，支出1592.26万元；2018年收入438万元，支出438万元。与2018年相比单位收支总体增加。增加的因素因为学府花园廉租房项目2019年开工建设。
2、“三公经费”预算
2019年度“三公经费”预算0万元，系公务接待预算，与2018年实际支出持平。
3、机关运行经费安排情况,预算0万元。
政府采购安排情况
2019年度政府采购预算1344.31万元，分别为：新世纪廉租房屋顶防水13.5万元，办公家具采购2.63万元，学府花园廉租房建设1328.18万元
预算绩效情况说明
2019年度本部门整体绩效目标1592.26万元，项目支出1592.26万元，共设定项目绩效目标3个项目，共1592.26万元。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位专业名词解释
