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山西省新绛县残疾人联合会2019年度部门决算
发布日期：2020-09-14 15:59 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、本部门职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义市场建设贡献力量。
3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的桥梁，动员社会力量理解、尊重、关心帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究，制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。
8、开展残疾人事业的交流与合作。
9、承担县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
在编人数11人，离退休人员6人。内设科室4个，即办公室、宣文股、康复股、维权股；下属单位2个，即用品用具供应服务站，康复中心。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
2019年收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
编制单位：新绛县残疾人联合会 |
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
273.68 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
26.01 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
285.68 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
3.73 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
6.21 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
22.29 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
299.69 |
本年支出合计 |
55 |
317.91 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
27 |
86.06 |
年末结转和结余 |
57 |
67.84 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
28 |
86.03 |
其中：项目支出结转和结余 |
58 |
67.78 |
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
385.75 |
总计 |
60 |
385.75 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
二、收入决算表
|
2019年收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：新绛县残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
299.69 |
299.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
263.74 |
263.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
250.67 |
250.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
74.74 |
74.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
57.03 |
57.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
13.49 |
13.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
105.41 |
105.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.01 |
26.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
16.67 |
16.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
2019年支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：新绛县残疾人联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
317.91 |
97.73 |
220.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
285.68 |
87.78 |
197.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
268.91 |
74.71 |
194.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
74.71 |
74.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
52.90 |
0.00 |
52.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
23.62 |
0.00 |
23.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
104.08 |
0.00 |
104.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
22.29 |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
22.29 |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
2019年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
编制单位：新绛县残疾人联合会 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
273.68 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
26.01 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
285.68 |
285.68 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
22.29 |
0.00 |
22.29 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
299.69 |
本年支出合计 |
55 |
317.91 |
295.62 |
22.29 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
86.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
67.84 |
53.65 |
14.19 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
75.59 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
10.47 |
|
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
385.75 |
总计 |
60 |
385.75 |
349.27 |
36.48 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：新绛县残疾人联合会 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
295.62 |
97.73 |
197.89 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
285.68 |
87.78 |
197.89 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
268.91 |
74.71 |
194.20 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
74.71 |
74.71 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
52.90 |
0.00 |
52.90 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
23.62 |
0.00 |
23.62 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
104.08 |
0.00 |
104.08 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
编制单位：新绛县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
87.95 |
87.95 |
302 |
商品和服务支出 |
48.17 |
7.48 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
61.09 |
61.09 |
30201 |
办公费 |
4.95 |
0.86 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.49 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.11 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.18 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.77 |
10.77 |
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.43 |
0.32 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.73 |
3.73 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.95 |
0.24 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.36 |
10.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.00 |
2.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.92 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
155.59 |
2.30 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
21.93 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.30 |
2.30 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
7.62 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
3.92 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
30.96 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
78.95 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.23 |
1.23 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
── |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.03 |
0.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
43.38 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.29 |
4.80 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.84 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
243.54 |
90.25 |
公用经费合计 |
52.08 |
7.48 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
|
|||||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：新绛县残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：新绛县残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
10.47 |
26.01 |
22.29 |
0.00 |
22.29 |
14.19 |
|||
|
229 |
其他支出 |
10.47 |
26.01 |
22.29 |
0.00 |
22.29 |
14.19 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.47 |
26.01 |
22.29 |
0.00 |
22.29 |
14.19 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.10 |
6.34 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
0.21 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
3.00 |
2.54 |
0.00 |
2.54 |
0.46 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
5.37 |
16.67 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
13.52 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
九、部门决算公开相关信息统计表
|
2019年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：新绛县残疾人联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
|
合计 |
1 |
2.21 |
|
|
货物 |
2 |
1.51 |
|
|
工程 |
3 |
0.00 |
|
|
服务 |
4 |
0.71 |
|
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
0.00 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
7.48 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
0 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计299.69万元、支出总计317.91万元。与2018年相比，收入总计增加10.67万元，增长3.69%，支出总计增加83.68万元，增长35.72%。主要原因是政府性基金预算拨款收入增加，支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计299.69万元，其中：财政拨款收入299.69万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）
三、支出决算情况说明
本年支出合计317.91万元，其中：基本支出97.73万元，占比30.74%；项目支出220.18万元，占比69.26%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计299.69万元、支出总计317.91万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加10.67万元，增长3.69%，财政拨款支出总计增加83.68万元，增长35.72%。主要原因是政府性基金预算拨款收入增加，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出295.62万元，占本年支出合计的92.99%。与2018年相比，财政拨款支出增加68.03万元，增长29.89%。主要原因是各项社保费用支出增加。其中，人员经费243.54万元，占比82.38%，日常公用经费52.08万元，占比17.62%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出295.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出285.68万元，占96.64%；卫生健康（类）支出3.73万元，占1.26%；住房保障（类）支出6.21万元，占2.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出年初预算252.27万元，支出决算285.68万元，完成年初预算的113.24%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员支出及项目支出。较2018年决算增加68.03万元，主要原因是新增机关事业单位各项社保缴费及项目资金。
卫生健康支出年初预算3.85万元，支出决算3.73万元，完成预算的96.88%，用于行政事业单位医疗。较2018年决算增加3.85万元，增长原因全部为增加行政事业单位医疗支出。
住房保障支出年初预算6.41万元，支出决算6.21万元，完成预算的96.88%，用于机关人员住房公积金缴费支出。较2018年决算增加6.21万元，增长原因全部为增加住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算
2019年度财政拨款基本支出97.73万元，其中：人员经费90.25万元，主要包括工资福利支出87.95万元和对个人和家庭的补助2.3万元；公用经费7.48万元，主要包括商品和服务支出7.48万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出7.48万元，比2018年增加0.66万元，增长9.68%。主要原因是：机关运行经费为行政事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，残疾人康复中心进行防水处理，机关运行经费相应增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度，政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.71万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是上级配备残疾人业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门无涉及组织对2019年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评。我部门没有对2019年政府性基金预算项目开展部门评价。
组织对残联日常公用经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出228.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目主要存在的问题为资金执行进度缓慢，以后年度会按照年初预算及项目目标，加快资金使用力度，更好地进行资金管理。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映残联日常公用经费项目绩效自评结果。
残联日常公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.1分。全年预算数为228.93万元，执行数为161.09万元，完成预算的70.37%。项目绩效目标完成情况：一是完成残联日常基本工作；二是保证项目按时完成及资金支付。发现的主要问题及原因是预算资金进度缓慢。下一步改进措施严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，加快资金支付。
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综合配置 |
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一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： |
3 |
100.0% |
3 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： |
2 |
资金及时足额到位 |
2 |
|
|
预算执行率 |
概念解释： |
3 |
70.37% |
2.11 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 |
1 |
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理 |
0.99 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
产出 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
发放在职人员工资和社保资金涵盖人数 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
离退休取暖费涵盖人数 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
重度残疾人养老保险补助涵盖人数 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
残疾人年终慰问救助涵盖人数 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
专职委员误工补贴人数 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
重度残疾人护理补贴涵盖人数 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
残疾人家庭无障碍改造涵盖家庭 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
残疾人康复经费覆盖人数 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
残联管理平台（互联网＋）涵盖人数 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
残疾人职业及实用技术培训次数 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
康复中心和综合服务房防水建设工程项目 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
劳服所人员工资和养老保险人数 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
残联业务用车车辆数 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
残疾人服务岗（劳务派遣）人数 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
残疾人基本信息数据动态更新工作培训及工作经费培训人数 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
残疾人文化宣传体育活动次数 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
第三代残疾人证（智能化）换发工作经费 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
其他工作经费涵盖人数 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
政府采购台式计算机、空调、复印纸等 |
概念解释： |
1 |
1 |
1 |
|
|
发放在职人员工资和社保资金涵盖率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
离退休取暖费涵盖率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
重度残疾人养老保险补助发放率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人年终慰问救助发放率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
专职委员误工补贴发放率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
重度残疾人护理补贴发放率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人家庭无障碍改造涵盖家庭率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人康复经费覆盖率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残联管理平台（互联网＋）涵盖人数率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人职业及实用技术培训率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
康复中心和综合服务房防水建设工程项目合格率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
劳服所人员工资和养老保险发放率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残联业务用车运行覆盖率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人服务岗（劳务派遣）实施率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人基本信息数据动态更新工作培训及工作经费使用率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人文化宣传体育活动覆盖率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
第三代残疾人证（智能化）换发工作经费合格率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
其他工作经费实施率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
政府采购合格率 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
发放在职人员工资和社保资金完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
离退休取暖费完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
重度残疾人养老保险补助完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人年终慰问救助完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
专职委员误工补贴完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
重度残疾人护理补贴完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人家庭无障碍改造完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人康复经费完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残联管理平台（互联网＋）完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人职业及实用技术培训完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
康复中心和综合服务房防水建设工程项目完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
劳服所人员工资和养老保险完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残联业务用车运行完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人服务岗（劳务派遣）完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人基本信息数据动态更新工作培训及工作经费完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人文化宣传体育活动完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
第三代残疾人证（智能化）换发工作经费完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
其他工作经费完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
政府采购完成期间 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
发放在职人员工资和社保资金涵盖成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
离退休取暖费成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人康复经费成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
新绛县残联管理平台（互联网＋）成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人职业及实用技术培训成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人年终救助慰问款成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
专职委员误工补贴成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
劳服所人员工资和养老保险成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
各项工作经费成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残联业务用车运行费成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人服务岗（劳务派遣）成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人基本信息数据动态更新工作培训及工作经费成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
重度残疾人护理补贴成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人家庭无障碍改造成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
残疾人文化宣传体育活动经费成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
第三代残疾人证（智能化）换发工作经费成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
康复中心和综合服务房防水建设工程成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
重度残疾人养老保险补助成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
|
政府采购资金成本 |
概念解释： |
1 |
好 |
1 |
|
效果目标 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
保证单位正常运行 |
概念解释： |
5 |
好 |
5 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
保证人员工资及时发放 |
概念解释： |
2 |
好 |
2 |
|
|
保证单位工作顺利运转 |
概念解释： |
2 |
好 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
