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新绛县残疾人联合会2019年财政预算情况说明
发布日期：2019-03-20 14:54 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
新绛县残疾人联合会
2019年预算公开情况说明
第一部分 概况
一、部门主要职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义市场建设贡献力量。
3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的桥梁，动员社会力量理解、尊重、关心帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究，制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。
8、开展残疾人事业的交流与合作。
9、承担县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数11人，退休人员6人。内设股室办公室、宣文股、康复股、维权股。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
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2019年部门预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
228.93 |
一、经费支出 |
228.93 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、其他支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
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|
本年收入合计 |
228.93 |
本年支出合计 |
228.93 |
- 部门收入总表
|
2019年部门预算收入总表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
228.93 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
合计 |
228.93 |
- 部门支出总表
|
2019年部门预算支出总表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
金额 |
|
一、经费支出 |
228.93 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、其他支出 |
|
|
合计 |
228.93 |
- 财政拨款收支总表
|
2019年部门预算财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
|||
|
一、一般公共预算资金 |
228.93 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算资金 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
三、国防支出 |
|
|
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|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
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五、教育支出 |
|
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|
六、科学技术支出 |
|
|
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|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
218.67 |
218.67 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.41 |
6.41 |
|
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十二、其他支出 |
|
|
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|
二十三、债务付息支出 |
|
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|
|
本年收入合计 |
228.93 |
本年支出合计 |
228.93 |
228.93 |
|
|
- 一般公共预算支出表
|
2019年一般公共预算支出情况表 |
||||
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|
单位：万元 |
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支出项目 |
功能分类 |
项目名称 |
2019年预算数 |
备注 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
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|
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2080505 |
财政补贴养老保险 |
12.83 |
|
|
残疾人事业 |
|
|
|
|
|
行政运行 |
2081101 |
工资福利支出基本工资 |
38.98 |
|
|
|
2081101 |
工资福利支出津贴补贴 |
15.53 |
|
|
|
2081101 |
工资福利支出绩效工资 |
9.75 |
|
|
|
2081101 |
工资福利支出三项补助 |
1.42 |
|
|
|
2081101 |
工资福利支出奖励工资 |
2.78 |
|
|
|
2081101 |
工资福利支出取暖补贴 |
4.26 |
|
|
|
2081101 |
工资福利支出乡镇补贴 |
0.48 |
|
|
|
2081101 |
工资福利支出公车补贴 |
4.8 |
|
|
|
2081101 |
商品和服务支出办公费 |
0.9 |
|
|
|
2081101 |
商品和服务支出手续费 |
0.1 |
|
|
|
2081101 |
商品和服务支出差旅费 |
1 |
|
|
|
2081101 |
商品和服务支出邮电费 |
0.2 |
|
|
|
2081101 |
商品和服务支出工会经费 |
0.624 |
|
|
|
2081101 |
商品和服务支出福利费 |
0.036 |
|
|
|
2081101 |
对个人和家庭补助支出离退休取暖费 |
2.3 |
|
|
|
2081101 |
对个人和家庭补助支出独生子女费 |
0.12 |
|
|
|
2081101 |
对个人和家庭补助支出女职工卫生费 |
0.26 |
|
|
残疾人康复 |
2081104 |
残疾人康复经费 |
16 |
|
|
其他残疾人事业支出 |
2081199 |
新绛县残联管理平台（互联网+） |
4 |
|
|
|
2081199 |
康复中心和综合服务房防水建设工程 |
5.55 |
|
|
|
2081199 |
重度残疾人养老保险补助 |
10 |
|
|
|
2081199 |
残疾人职业及实用技术培训 |
10 |
|
|
|
2081199 |
残疾人慰问救助 |
4.5 |
|
|
|
2081199 |
专职委员误工补贴 |
7.2 |
|
|
|
2081199 |
劳服所人员工资及养老保险 |
17 |
|
|
|
2081199 |
各项工作经费 |
10 |
|
|
|
2081199 |
残联业务用车运行费 |
2 |
|
|
|
2081199 |
残疾人服务岗（劳务派遣） |
3 |
|
|
|
2081199 |
残疾人基本信息数据动态更新工作培训及工作经费 |
3 |
|
|
|
2081199 |
残疾人家庭无障碍改造 |
0.45 |
|
|
|
2081199 |
残疾人文化宣传体育活动经费 |
1.6 |
|
|
|
2081199 |
第三代残疾人证（智能化）换发工作经费 |
28 |
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
2101101 |
财政补贴医疗保险 |
3.85 |
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
2210201 |
财政补贴住房公积金 |
6.41 |
|
- 一般公共预算基本支出表
|
2019年一般公共预算基本支出明细表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
功能分类 |
合计 |
政府经济分类 |
部门经济分 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.83 |
12.83 |
|
|
30108 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
38.98 |
38.98 |
|
|
30101 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
15.53 |
15.53 |
|
|
30102 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
9.75 |
9.75 |
|
|
30107 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
1.42 |
1.42 |
|
|
30102 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
2.78 |
2.78 |
|
|
30103 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
4.26 |
4.26 |
|
|
30102 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30107 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
4.8 |
4.8 |
|
|
30239 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
0.9 |
|
0.9 |
|
30201 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30204 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
1 |
|
1 |
|
30211 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30207 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
0.624 |
|
0.624 |
|
30228 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
0.036 |
|
0.036 |
|
30229 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
2.3 |
|
|
2.3 |
30305 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
0.12 |
|
|
0.12 |
30309 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
0.26 |
|
|
0.26 |
30305 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.85 |
3.85 |
|
|
30110 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.41 |
6.41 |
|
|
30113 |
|
|
|
合计 |
106.63 |
101.09 |
2.86 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年预算数 |
备注 |
|
三公经费小计 |
0 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车费 |
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
- 政府性基金预算支出表
|
2019年部门预算政府性基金支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
- 国有资本经营预算支出表
|
2019年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
230 |
转移性支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年预算收入、支出比2018年增减变化情况
2019年收入228.93万元，2018年收入188.26万元。与2018年相增加。增加的原因主要是残疾人就业保障金增加，项目增加。2019年支出228.93万元，2018年支出188.26万元。与2018年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是项目增加。
二、“三公经费”预算
2019年度“三公经费”预算0万元，与2018年预算持平。持平的原因主要是未发生三公经费。
三、机关运行经费情况
2019年度机关运行经费财政拨款预算2.2万元，较2018年预算持平。持平的原因主要是无人员变动。
四、政府采购安排情况
2019年新绛县残疾人联合会政府采购预算总额2.954万元，其中，政府采购货物预算1.759万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1.2万元。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门国有资产577.12万元，其中：共有车辆1辆（领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆）。
六、预算绩效情况说明
2019年度本部门整体绩效目标228.93万元，其中基本支出106.63万元，项目支出122.3万元，共设定项目绩效目标1个项目，共228.93万元。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位专业名词解释
