运城市驻新绛县煤化产业循环经济示范园办事处2019年度部门决算

发布日期：2020-09-14 10:03 来源：新绛县政府网浏览次数：【字体：大中小】打印本页

第一部分概况

一、本部门职责

1．主要职能：规范煤化园区内部管理，推动园区科学发展。负担着煤化园区的规划、建设和管理、矛盾排除、招商引资、环境整治等工作。

二、机构设置情况

内设综合科、招商科、环保安监科3个科级机构。事业编制人数10人，年末实有人数10人，比上年新增2人，退休人员0人。新增加的2人为新考录人员。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2019年收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：新绛县经济技术开发区管理委员会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	790.01	一、一般公共服务支出	31	562.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	948.29	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	9.31
	9		九、卫生健康支出	39	3.25
	10		十、节能环保支出	40	125.98
	11		十一、城乡社区支出	41	945.34
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	5.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
本年收入合计	25	1738.31	本年支出合计	55	1651.9
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	80.48	年末结转和结余	57	166.89
其中：项目支出结转和结余	28	80.48	其中：项目支出结转和结余	58	166.89
	29			59
总计	30	1818.79	总计	60	1818.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2019年收入决算表
公开02表
编制单位：新绛县经济技术开发区管理委员会							金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1738.31	1738.31	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	617.89	617.89	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	617.89	617.89	0	0	0	0	0
2013602			一般行政管理事务	237.98	237.98	0	0	0	0	0
2013650			事业运行	62.19	62.19	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	317.73	317.73	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9.31	9.31	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	9.31	9.31	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	3.25	3.25	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	3.25	3.25	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	3.25	3.25	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	116.33	116.33	0	0	0	0	0
21103			污染防治	116.33	116.33	0	0	0	0	0
2110399			其他污染防治支出	116.33	116.33	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	986.11	986.11	0	0	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	37.82	37.82	0	0	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	37.82	37.82	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	948.29	948.29	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	151.06	151.06	0	0	0	0	0
2120804			农村基础设施建设支出	797.23	797.23	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	5.41	5.41	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	5.41	5.41	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	5.41	5.41	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2019年支出决算表
公开03表
编制单位：新绛县经济技术开发区管理委员会							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1651.9	80.16	1571.74	0	0	0
201			一般公共服务支出	562.6	62.19	500.42	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	562.6	62.19	500.42	0	0	0
2013602			一般行政管理事务	280.31	0	280.31	0	0	0
2013650			事业运行	62.19	62.19	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	220.11	0	220.11	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9.31	9.31	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	9.31	9.31	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0	0	0	0
210			卫生健康支出	3.25	3.25	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	3.25	3.25	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	3.25	3.25	0	0	0	0
211			节能环保支出	125.98	0	125.98	0	0	0
21103			污染防治	125.98	0	125.98	0	0	0
2110302			水体	9.65	0	9.65	0	0	0
2110399			其他污染防治支出	116.33	0	116.33	0	0	0
212			城乡社区支出	945.34	0	945.34	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	37.82	0	37.82	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	37.82	0	37.82	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	907.52	0	907.52	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	151.06	0	151.06	0	0	0
2120804			农村基础设施建设支出	756.46	0	756.46	0	0	0
221			住房保障支出	5.41	5.41	0	0	0	0
22102			住房改革支出	5.41	5.41	0	0	0	0
2210201			住房公积金	5.41	5.41	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：新绛县经济技术开发区管理委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	790.01	一、一般公共服务支出	31	562.60	562.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	948.29	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	9.31	9.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.25	3.25	0.00
	10		十、节能环保支出	40	125.98	125.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	945.34	37.82	907.52
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.41	5.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,738.31	本年支出合计	55	1,651.90	744.38	907.52
年初财政拨款结转和结余	26	80.48	年末财政拨款结转和结余	56	166.89	126.12	40.77
一、一般公共预算财政拨款	27	80.48		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	1,818.79	总计	60	1,818.79	870.50	948.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
公开05表
编制单位：新绛县经济技术开发区管理委员会					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	744.38	80.16	664.22
201			一般公共服务支出	562.60	62.19	500.42
20136			其他共产党事务支出	562.60	62.19	500.42
2013602			一般行政管理事务	280.31	0.00	280.31
2013650			事业运行	62.19	62.19	0.00
2013699			其他共产党事务支出	220.11	0.00	220.11
208			社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.31	9.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0.00
210			卫生健康支出	3.25	3.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
2101102			事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
211			节能环保支出	125.98	0.00	125.98
21103			污染防治	125.98	0.00	125.98
2110302			水体	9.65	0.00	9.65
2110399			其他污染防治支出	116.33	0.00	116.33
212			城乡社区支出	37.82	0.00	37.82
21205			城乡社区环境卫生	37.82	0.00	37.82
2120501			城乡社区环境卫生	37.82	0.00	37.82
221			住房保障支出	5.41	5.41	0.00
22102			住房改革支出	5.41	5.41	0.00
2210201			住房公积金	5.41	5.41	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
公开06表
编制单位：新绛县经济技术开发区管理委员会					金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	135.78	78.29	302	商品和服务支出	402.62	1.81
30101	基本工资	32.48	32.48	30201	办公费	6.49	0.54
30102	津贴补贴	4.77	4.77	202	印刷费	23.27	0.00
30103	奖金	2.53	2.53	30203	咨询费	151.77	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.16	0.06
30107	绩效工资	20.54	20.54	30205	水费	0.80	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31	30206	电费	2.10	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.33	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	30208	取暖费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	1.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	19.25	0.38
30113	住房公积金	5.41	5.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	24.45	0.00
30199	其他工资福利支出	57.49	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	30215	会议费	24.82	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.84	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1.99	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	0.06	0.06	30225	专用燃料费	0.59	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	46.95	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	89.20	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.87	0.42
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.09	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	5.50	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00
人员经费合计		135.84	78.35
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
309	资本性支出（基本建设）	125.98	───	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	───	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	───	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	───	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30905	基础设施建设	125.98	───	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	───	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	───	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	───	311	对企业补助（基本建设）	0.00	───
30913	公务用车购置	0.00	───	31101	资本金注入	0.00	───
30919	其他交通工具购置	0.00	───	31199	其他对企业补助	0.00	───
30921	文物和陈列品购置	0.00	───	312	对企业补助	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	───	31201	资本金注入	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	───	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
310	资本性支出	79.94	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	息补贴	0.00	0.00
31002	办公设备购置	11.67	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
31005	基础设施建设	1.06	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
31006	大型修缮	67.21	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	───
31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	───
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	───
31012	拆迁补偿	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
公用经费合计						608.54	1.81

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：新绛县经济技术开发区管理委员会									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.83	0.00	0.99	0.00	0.99	0.84
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：新绛县经济技术开发区管理委员会							金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	948.29	907.52	0.00	907.52	40.77
212			城乡社区支出	0.00	948.29	907.52	0.00	907.52	40.77
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	948.29	907.52	0.00	907.52	40.77
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	151.06	151.06	0.00	151.06	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	797.23	756.46	0.00	756.46	40.77
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门决算公开相关信息统计表

2019年部门决算公开相关信息统计表
公开09表
编制单位：新绛县经济技术开发区管理委员会		金额单位：万元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	1,360.27
货物	2	14.98
工程	3	936.58
服务	4	408.72

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	3
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	1
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1738.31万元、支出总计1651.90万元。与2018年相比，收入总计增加1047.99万元，增加151.81%，支出总计增加660.47万元，增加66.62%。收入增加的主要原因是2019年收入增加了政府性基金预算煤化园区整体环境提升工程项目797.23万元、煤化园拓展区道路前期费用155.42万元、煤化园文化广场景观绿化工程款116.33万元。支出增加的主要原因是支付了煤化园区整体环境提升工程项目637.03万元、煤化园拓展区道路前期费用119.42万元、煤化园文化广场景观绿化工程款116.33万元等新增项目款项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1738.31万元，其中：财政拨款收入1738.31万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1651.90万元，其中：基本支出80.16万元，占比4.85%；项目支出1571.74万元，占比95.15%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1738.31万元、支出总计1651.90万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1047.99万元，增加151.81%，财政拨款支出总计增加660.47万元，增加66.62%。收入增加的主要原因是2019年收入增加了政府性基金预算煤化园区整体环境提升工程项目797.23万元、煤化园拓展区道路前期费用155.42万元、煤化园文化广场景观绿化工程款116.33万元。支出增加的主要原因是支付了煤化园区整体环境提升工程项目637.03万元、煤化园拓展区道路前期费用119.42万元、煤化园文化广场景观绿化工程款116.33万元等新增项目款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1651.90万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加660.47万元，增加66.62%。主要原因是支付了煤化园区整体环境提升工程项目637.03万元、煤化园拓展区道路前期费用119.42万元、煤化园文化广场景观绿化工程款116.33万元等新增项目款项。其中，人员经费78.35万元，占比4.74%，日常公用经费1.81万元，占比0.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1651.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出562.6万元，占34.06%；社会保障和就业（类）支出9.31万元，占0.56%；卫生健康（类）支出3.25万元，占0.2%；节能环保（类）支出125.99万元，占7.63%；城乡社区（类）支出945.34万元，占57.23%；住房保障（类）支出5.41万元，占0.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

我部门2019年财政拨款支出年初预算1281.68万元，支出决算1651.90万元，比支出预算增加了370.22万元，完成年初预算的128.89%。具体用于以下方面：

1、“一般公共服务支出”年初预算269.32万元，支出决算562.61万元，比年初预算增加了293.29万元，完成年初预算208.90%，分别用于“一般行政管理事务”280.31万元、“事业运行”62.19万元、“其他共产党事务支出”220.11万元。其中“其他共产党事务支出”220.11万元全部为年中调整追加预算，主要用于园区办公楼外立面改造和办公环境提升67.21万元、聘用第三方招商机构89.2万元、编制开发区精细化工园区安全风险评估报告及开发区突发事件应急预案25.31万元、开发区污水处理PPP项目提标改造前期费用35.53万元、天津招商引资推介会经费2.86万元。

“一般公共服务支出”2018决算支出数269.04万元，较2018增加293.57万元，原因是“2013602一般行政管理事务”增加了65.9万元、“2013650事业运行”增加了7.56万元、“2013699其他共产党事务支出”增加了220.11万元，其中，“事业运行7.56万元”为新增人员工资福利支出，其余为新增项目支出。

2、“社会保障和就业支出”年初预算9.82万元，支出决算9.31万元，比预算支出减少了0.51万元，完成年初预算94.81%，用于财政负担的员工养老保险单位部分，减少的原因是养老保险单位部分缴费比例下调。较2018新增9.31万元，用于财政承担的职工养老保险单位部分缴款，增加的原因是自2019年起由我部门缴纳。

3、“卫生健康支出”年初预算2.95万元，支出决算3.25万元，比预算支出增加了0.3万元，完成年初预算110.17%，用于财政负担的职工医保单位部分，增加的原因是下半年新增2名人员。较2018新增3.25万元，用于财政承担的职工医疗保险单位部分缴款，增加的原因是自2019年起由我部门缴纳。

4、“节能环保支出”年初预算0万元，支出决算125.98万元，其中：“2110302水体”支出决算9.65万元，为上年结转资金，用于支付煤化园区污水管网工程尾款；“2110399其他污染防治支出”116.33万元，为年中调整追加预算，用于支付山西锦上园林绿化工程有限公司煤化园文化广场绿化工程款。2018决算支出545.34万元，较2018减少419.36万元，原因主要是减少了污水管网工程款。

5、“城乡社区支出”年初预算994.68万元，支出决算945.34万元，比预算支出减少了49.34万元，完成年初预算95.04%，用于“2120501城乡社区环境卫生”37.82万元，“2120801征地和拆迁补偿支出”151.06万元，“2120804农村基础设施建设支出”756.46万元，主要用于煤化园区整体环境提升改造项目和煤化园拓展区道路前期项目。2018决算支出数177.05万元，较2018支出增加了768.29万元，主要原因是2019年增加了煤化园区整体环境提升工程和煤化园拓展区道路前期工程项目款756.46万元。

6、“住房保障支出”年初预算4.91万元，支出决算5.41万元，比预算支出增加了0.5万元，完成年初预算110.18%，用于财务负担的住房公积金单位部分，增加的原因是下半年新增了2名人员。较2018新增5.41万元，用于财政承担的住房公积金单位部分缴款，增加的原因是自2019年起由我部门缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出80.16万元，其中：人员经费78.35万元，主要包括基本工资支出32.48万元、津贴补贴4.77万元、奖金2.53万元、绩效工资20.54万元、养老保险支出9.31万元、医疗支出3.25万元、住房公积金5.41万元、对个人和家庭的补助0.06万元；公用经费1.81万元，主要包括办公费0.54万元、手续费0.06万元、水费0.05万元、邮电费0.33万元、差旅费0.38万元、工会经费0.42万元、福利费0.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成预算的61.1%，比上年增加0.36万元，增长24.4%，原因是：公务接待比上年增加了0.37万元，公务用车运行维护费减少了0.01万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0.99万元，占比54.09%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0.84万元，占45.91比%，比上年增加0.37万元，增长77.74%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费年初预算数1万元，决算支出数0.99万元，比年初预算减少0.01万元，比上年决算支出数减少0.01万元，减少的原因是维修费节省了0.01万元。我部门目前公务用车保有量1辆，主要用于园区企业安全环保日常巡察等业务所需车辆燃油、维修、保险费等;

2、公务接待费年初预算数2万元，决算支出数0.84万元，比年初预算减少1.16万元，比上年决算数增加0.37万元，增加的原因是我部门升级为省级经济技术开发区，招商引资项目增多，公务接待全部为招商引资项目接待，全年共接待来宾10批次58人次。

3、我部门无因公出国（境）费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出1.81万元，比2018年减少0.88万元，减少32.71%。主要原因是：2019年公用经费减少了公务用车运行维护费1万元。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额1360.27万元，其中：政府采购货物支出14.98万元、政府采购工程支出936.58万元、政府采购服务支出408.71万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障煤化园区企业安全环保日常巡查用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门无2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出，没有对此类项目开展绩效自评。我部门组织对2019年度煤化园区整体环境提升工程、煤化园区占地补偿款共2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金788.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的82.9%。

我部门没有对2019年项目支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映四至勘界规划编制、党群活动中心改造及煤化园区占地补偿款等项目绩效自评结果。

四至勘界规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：规划费项目绩效实现情况良好，总得分为93分，属于“优秀”。全年预算数为55万元，执行数为54.98万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是测绘范围位于新绛县东北侧，北临襄汾县赵康镇，东至省道232线，南至京昆高速，西至新绛县双院村附近，约15平方公里；二是对新绛经开区所涉及土地全部进行勘测定界，符合《土地勘测定界技术规程》，利用无人机对新绛经开区测区范围进行航空摄影、像片控制测量、空三加密、1：2000地形图采集与编辑、地形图外业调绘。发现的主要问题及原因：选择的服务商专业能力的局限性造成申请批复时多次修改报告，通过时间延迟。下一步改进措施：一是选择资质优良的服务商；二是完善合同约束条款。

自评价评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	好	2
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	是	1
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	较好
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
产出		概念解释：计算公式：
	开发区土地四至勘界	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	15.0	10
	开发区土地四至勘界合格率	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	17	100.0%	17
	开发区土地四至勘界完成时间	概念解释：计算公式：未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	10	及时	10
	开发区土地四至勘界费用合计	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	549800	10
效果目标		概念解释：计算公式：
	促进和加快开发区的成立	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
	为开发区规划及项目入驻提供参照依据	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释：计算公式：
	保证开发按成立时	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10

煤化园党群服务中心建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：煤化园党群服务中心建设工程项目绩效实现情况良好，总得分为94分，属于“优秀”。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是党群活动中心土建装饰工程18.42万元，二是版面制作安装12.29万元，三是党群活动中心办公设施、家具9.29万元。发现的主要问题及原因：无。

自评价评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	100.0%	10
	财务管理制度	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
产出		概念解释：计算公式：
	七室一厅	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	30	达标	30
	施工安全事故数	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	无	5
	一次性验收合格率	概念解释：考察项目实施质量保证的能力，一次检查合格的总数占检查总数的比率，一次性验收合格率（%） =一次性验收合格数/一次性验收总数量*100%。计算公式：未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。	5		5
	项目完成及时性	概念解释：考察系统建设项目完成及时情况计算公式：及时得满分；否则不得分。	5	及时	5
	维修改造费用	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	400000	5
效果目标		概念解释：计算公式：
	加强非公党建工作，服务基层党组织，和党员队伍建设	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
	组织及党员群众满意度	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
影响力因素		概念解释：计算公式：
	职工满意度	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10

煤化园占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：煤化园土地补偿款项目绩效实现情况良好，总得分为99分，属于“优秀”。全年预算数为151.06万元，执行数为151.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付园区中信金实集团有限公司、中信伟业、中信鑫泰能源有限公司、阳煤丰喜、宇丰冶炼、原种场等企业占义泉村、北社村、冯古庄村、尚书村、北梁村共1387.36亩的土地补偿款151.06万元。发现的主要问题及原因：无。

自评价评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	及时	2
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	健全	2
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	合理	2
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	1	好
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	1	好	1
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
产出		概念解释：计算公式：
	企业占地	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	1387.0	10
	土地款拨付率	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	2019年完成	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	100.0%	15
	土地拨付款	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	1510600.0	10
效果目标		概念解释：计算公式：
	扩大园区招商引资力度提高率	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	园区村民及企业满意度	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释：计算公式：
	保障土地补偿款	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	100.0%	10

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

运城市驻新绛县煤化产业循环经济示范园办事处2019年度部门决算

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