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新绛经济技术开发区管理委员会 2020年预算公开情况说明
发布日期：2020-05-21 17:19 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
新绛经济技术开发区管委会贯彻执行党中央、省委、市委、县委有关开发区建设的方针政策和决策部署，改革创新体制机制，建设高效综合的政务体系，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区建设等工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行党和国家有关开发区建设管理的方针政策和法律法规，制定各项管理办法并组织实施。
2、负责编制开发区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划；负责开发区经济发展、综合开发、基础设施建设和管理服务等工作。
3、按照干部管理权限，负责开发区干部管理工作。
4、制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织开展对外招商活动，承办开发区的涉外事务。
5、负责开发区资金、技术、人才的引进，科技创新推广应用等工作。
6、负责行使赋权给开发区的行政审批职责，协助区内企业办理各项行政审批事项。
7、在城乡总体规划的指导下，会同有关部门编制开发区建设总体规划和经济、社会发展计划，经县政府批准后执行。
8、按照有关规定和委托权限，负责规划范围内土地的规划、开发、利用、管理及房地产开发；协助相关部门做好开发区土地征用、房屋产权、产籍管理。
9、负责开发区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。
10、研究和处置管辖范围内重大突发应急事件，并及时向县委、县政府报告情况。
11、负责开发区综合行政执法工作。
12、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数21人，退休人员0人。内设6个正科级内设机构，分别是：综合办公室、人力资源部、综合执法局、招商引资部、经济和建设部、行政审批局。
第二部分 2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
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2020年部门预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
1,173.53 |
一、经费支出 |
1,347.03 |
|
二、政府性基金预算收入 |
173.50 |
二、拨出经费 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、其他支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
1,347.03 |
本年支出合计 |
1,347.03 |
二、部门收入总表
|
2020年部门预算收入总表 |
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|
单位：万元 |
|
项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
1,173.53 |
|
二、政府性基金预算收入 |
173.50 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
合计 |
1,347.03 |
三、部门支出总表
|
2020年部门预算支出总表 |
|
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|
单位：万元 |
|
项 目 |
金额 |
|
一、经费支出 |
1,347.03 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、其他支出 |
|
|
合计 |
1,347.03 |
四、财政拨款收支总表
|
2020年部门预算财政拨款收支总表 |
||||||
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单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
|||
|
一、一般公共预算资金 |
1,173.53 |
一、一般公共服务支出 |
1,118.60 |
1,118.60 |
|
|
|
二、政府性基金预算资金 |
173.50 |
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算资金 |
|
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
9.87 |
9.87 |
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|
九、卫生健康支出 |
4.08 |
4.08 |
|
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|
十、节能环保支出 |
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|
十一、城乡社区支出 |
208.31 |
34.81 |
173.50 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
6.17 |
6.17 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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|
本年收入合计 |
1,347.03 |
本年支出合计 |
1,347.03 |
1,173.53 |
173.50 |
|
五、一般公共预算支出表
|
2020年一般公共预算支出情况表 |
|||||
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单位：万元 |
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|
支出项目 |
功能分类 |
项目名称 |
2020年预算数 |
备注 |
|
|
一、一般公共服务支出 |
201 |
|
1118.6 |
|
|
|
商贸事务 |
20113 |
|
550 |
|
|
|
招商引资 |
2011308 |
小计 |
550 |
|
|
|
产业引导项目资金 |
200 |
|
|||
|
招商引资推介会、招商引资宣传费、开发区公共服务招商平台运行费、招商小分队工作经费 |
150 |
|
|||
|
2020年招商引资项目奖金 |
200 |
|
|||
|
其他共产党事务支出 |
20136 |
|
568.6 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
2013602 |
小计 |
499 |
|
|
|
开发区工作经费 |
119 |
|
|||
|
政府统一服务评审费 |
100 |
|
|||
|
编制开发区控制性详细规划、产业规划、招商规划 |
200 |
|
|||
|
编制开发区区域节能报告 |
50 |
|
|||
|
开发区主干路两侧景观绿化、文化广场绿化养护 |
30 |
|
|||
|
事业运行 |
2013650 |
小计 |
69.6 |
|
|
|
应发工资 |
66.72 |
|
|||
|
对个人和家庭的补助（女职工费） |
0.08 |
|
|||
|
商品和服务支出（公用经费） |
1.6 |
|
|||
|
商品和服务支出（工会经费） |
0.62 |
|
|||
|
商品和服务支出（福利费） |
0.03 |
|
|||
|
财政补贴失业保险 |
0.43 |
|
|||
|
财政补贴工伤保险 |
0.12 |
|
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
208 |
|
9.87 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
20805 |
|
9.87 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2080505 |
财政补贴养老保险 |
9.87 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
210 |
|
4.08 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
21011 |
|
4.08 |
|
|
|
事业单位医疗 |
2101102 |
财政补贴医疗保险 |
3.77 |
|
|
|
财政补贴生育保险 |
0.31 |
|
|||
|
十一、城乡社区支出 |
212 |
|
34.81 |
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
21205 |
|
34.81 |
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
2120501 |
开发区（煤化园）环卫清洁服务费 |
34.81 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
221 |
|
6.17 |
|
|
|
住房改革支出 |
22102 |
|
6.17 |
|
|
|
住房公积金 |
2210201 |
财政补贴住房公积金 |
6.17 |
|
|
|
|
|
支出合计 |
1173.53 |
|
|
六、一般公共预算基本支出表
|
2020年一般公共预算基本支出明细表 |
||||||
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|
单位：万元 |
|
|
功能分类 |
合计 |
政府经济分类 |
部门经济分 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||
|
2013650 |
事业运行 （应发工资） |
66.72 |
66.72 |
|
|
50501 |
|
2013650 |
事业运行 （女职工费） |
0.08 |
|
|
0.08 |
50901 |
|
2013650 |
事业运行 (公用经费） |
1.6 |
|
1.6 |
|
50502 |
|
2013650 |
事业运行 （工会经费） |
0.62 |
|
0.62 |
|
50502 |
|
2013650 |
事业运行 （福利费） |
0.03 |
|
0.03 |
|
50502 |
|
2080505 |
机关事业单位养老保险 |
9.87 |
9.87 |
|
|
50501 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.77 |
3.77 |
|
|
50501 |
|
2101102 |
事业单位生育保险 |
0.31 |
0.31 |
|
|
50501 |
|
2013650 |
失业保险 |
0.43 |
0.43 |
|
|
50501 |
|
2013650 |
工伤保险 |
0.12 |
0.12 |
|
|
50501 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.17 |
6.17 |
|
|
50501 |
|
|
合计 |
89.72 |
87.39 |
2.25 |
0.08 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||
|
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|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年预算数 |
备注 |
|
三公经费小计 |
3 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|
2、公务接待费 |
2 |
|
|
3、公务用车费 |
1 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
1 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
八、政府性基金预算支出表
|
2020年部门预算政府性基金支出表 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
173.50 |
173.50 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
173.50 |
173.50 |
50601 |
对事业单位的资本性支出 |
310 |
占地补偿 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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九、国有资本经营预算支出表
|
2020年国有资本经营预算支出表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
230 |
转移性支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年预算收入、支出比2019年增减变化情况
2020年预算收入1347.03万元，2019年预算收入1281.68万元，与2019年相比增加65.35万元。增加的原因主要是增加了轻纺园区占周庄、北关、窑头、教义坊村占地补偿款18.44万元、招商引资经费150万元、产业引导项目资金200万元、招商引资项目奖金200万元、政府统一服务评审费100万元、开发区规划200万元，减少了煤化园区整体环境提升工程款800万元。
2020年预算支出1347.03万元，2019年预算支出1281.68万元，与2019年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是增加了轻纺园区占周庄、北关、窑头、教义坊村占地补偿款18.44万元、招商引资经费150万元、产业引导项目资金200万元、招商引资项目奖金200万元、政府统一服务评审费100万元、开发区规划200万元，减少了煤化园区整体环境提升工程款800万元。
二、“三公经费”预算
2020年度“三公经费”预算3万元，与2019年预算持平持平的原因主要是节约控制三公经费。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费2万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费1万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。
三、机关运行经费情况
2020年度机关运行经费财政拨款预算2.25万元，较2019年预算增加0.46万元。增加的原因主要是人员增加了2名。
主要安排为：公用经费1.6万元，工会经费0.62万元，福利费0.03万元。
四、政府采购安排情况
2020年我单位政府采购预算总额551.71万元，其中，政府采购货物预算40.9万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算510.81万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门国有资产1058.02万元，其中：共有车辆4辆（领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、特种技术专用车辆泡沫消防车1辆，洒水车1辆、道路清扫车1辆）。
六、预算绩效情况说明
2020年度本部门整体绩效目标1347.03万元，其中基本支出89.72万元，项目支出1257.31万元，共设定项目绩效目标11个项目，共1347.03万元。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
