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煤化园2018年部门决算
发布日期：2019-10-21 17:20 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
运城市驻新绛县煤化产业循环经济示范园
办事处
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、部门主要职责
规范煤化园区内部管理，推动园区科学发展。负担着煤化园区的规划、建设和管理、矛盾排除、招商引资、环境整治等工作。各科室具体工作职责如下：
1.综合科
（1）负责管委会日常事物以及外事、接待、综合协调工作；
（2）负责党的基层组织建设工作；
（3）负责考核、文秘、宣传、档案、保密等工作；
（4）负责机关财务、合同等工作。
（5）负责园区环境卫生工作；
（6）负责机关后勤保障工作。
2.招商科
（1）制定园区发展规划；
（2）制定园区招商引资政策；
（3）负责招商引资项目的初步审查工作，并做好有关项目的来人洽谈、入驻事宜及其他服务工作；
（4）负责煤化园区各企业的项目推荐、筛选、申报等工作；
（5）负责煤化园区各企业的经济运行情况及分析工作；
（6）负责煤化园区产业结构的调整、发展工作，做好煤化产业链的延伸与补充工作。
3、安环科
（1）负责煤化园区各企业的安全生产、劳动用工、劳动合同、劳动监督、安全生产事故的日常监管、报告、处理等工作；
（2）负责联系处理新入驻企业占地的前期工作，确保企业占地顺利进行；
（3）严格规范企业占地，协助查处土地违法行为；
（4）负责与土地、环保部门的日常工作和业务联系，协助处理土地、环保方面的矛盾排查和纠纷调解；
（5）协助新建企业和新建项目的环评立项及环保竣工验收；
（6）加强对重点污染企业的环保日常监督；
（7）负责园区企业环保设施的正常使用，保证排污正常。
二、部门决算单位机构设置情况
在编人数8人，离退休人员0人。内设综合科、招商科、环保安监科3个科级机构。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
|
2018年收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
编制单位：运城市驻新绛县煤化产业循环经济示范园办事处 |
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6,903,199.00 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2,690,327.85 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
817,062.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
5,453,359.40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1,770,644.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
6,903,199.00 |
本年支出合计 |
58 |
9,914,331.25 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
4,699,455.43 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
4,699,455.43 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
1,688,323.18 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
0.00 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
1,688,323.18 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
|
总计 |
34 |
11,602,654.43 |
总计 |
68 |
11,602,654.43 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、2018年收入决算表
|
2018年收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：运城市驻新绛县煤化产业循环经济示范园办事处 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,903,199.00 |
6,903,199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,006,255.00 |
4,006,255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4,006,255.00 |
4,006,255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
546,255.00 |
546,255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
3,460,000.00 |
3,460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,126,300.00 |
1,126,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
1,126,300.00 |
1,126,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
1,126,300.00 |
1,126,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,770,644.00 |
1,770,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
693,582.00 |
693,582.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
693,582.00 |
693,582.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
817,062.00 |
817,062.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
817,062.00 |
817,062.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、2018年支出决算表
|
2018年支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：运城市驻新绛县煤化产业循环经济示范园办事处 |
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,914,331.25 |
546,255.00 |
9,368,076.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,690,327.85 |
546,255.00 |
2,144,072.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,690,327.85 |
546,255.00 |
2,144,072.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
546,255.00 |
546,255.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
2,144,072.85 |
0.00 |
2,144,072.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
5,453,359.40 |
0.00 |
5,453,359.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
5,453,359.40 |
0.00 |
5,453,359.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
5,453,359.40 |
0.00 |
5,453,359.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,770,644.00 |
0.00 |
1,770,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
693,582.00 |
0.00 |
693,582.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
693,582.00 |
0.00 |
693,582.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
817,062.00 |
0.00 |
817,062.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
817,062.00 |
0.00 |
817,062.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
|||||||||
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
|
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：运城市驻新绛县煤化产业循环经济示范园办事处 |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,086,137.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,690,327.85 |
2,690,327.85 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
817,062.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
5,453,359.40 |
5,453,359.40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,770,644.00 |
953,582.00 |
817,062.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
6,903,199.00 |
本年支出合计 |
54 |
9,914,331.25 |
9,097,269.25 |
817,062.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
4,699,455.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
1,688,323.18 |
1,688,323.18 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
4,699,455.43 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
1,688,323.18 |
1,688,323.18 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
11,602,654.43 |
总计 |
60 |
11,602,654.43 |
10,785,592.43 |
817,062.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：运城市驻新绛县煤化产业循环经济示范园办事处 |
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9,097,269.25 |
546,255.00 |
8,551,014.25 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,690,327.85 |
546,255.00 |
2,144,072.85 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,690,327.85 |
546,255.00 |
2,144,072.85 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
546,255.00 |
546,255.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
2,144,072.85 |
0.00 |
2,144,072.85 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
5,453,359.40 |
0.00 |
5,453,359.40 |
||
|
21103 |
污染防治 |
5,453,359.40 |
0.00 |
5,453,359.40 |
||
|
2110302 |
水体 |
5,453,359.40 |
0.00 |
5,453,359.40 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
953,582.00 |
0.00 |
953,582.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
693,582.00 |
0.00 |
693,582.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
693,582.00 |
0.00 |
693,582.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
260,000.00 |
0.00 |
260,000.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
编制单位：运城市驻新绛县煤化产业循环经济示范园办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,062,916.20 |
518,310.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,841,382.65 |
26,865.00 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
278,220.00 |
278,220.00 |
30201 |
办公费 |
48,119.28 |
3,720.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
43,500.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
39,328.00 |
39,328.00 |
30202 |
印刷费 |
87,799.75 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
21,884.00 |
21,884.00 |
30203 |
咨询费 |
1,129,500.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
999.84 |
220.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
178,878.00 |
178,878.00 |
30205 |
水费 |
20,092.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
30206 |
电费 |
9,027.00 |
4,350.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4,880.00 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
11,800.00 |
720.05 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
104,494.78 |
2,470.95 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
2,106,000.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
2,106,000.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
43,911.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
544,606.20 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4,085,890.40 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,080.00 |
1,080.00 |
30215 |
会议费 |
59,456.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1,449.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4,735.00 |
1,319.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2,700.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
3,347,359.40 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1,080.00 |
1,080.00 |
30225 |
专用燃料费 |
9,600.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
264,000.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
17,770.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
693,582.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8,158.00 |
3,825.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
240.00 |
240.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4,100.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,063,996.20 |
519,390.00 |
公用经费合计 |
8,033,273.05 |
26,865.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
|||||||||||||||
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
编制单位：运城市驻新绛县煤化产业循环经济示范园办事处 |
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
5,000.00 |
14,735.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
4,735.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
编制单位：运城市驻新绛县煤化产业循环经济示范园办事处 |
|
金额单位：元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
817,062.00 |
817,062.00 |
0.00 |
817,062.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
817,062.00 |
817,062.00 |
0.00 |
817,062.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
817,062.00 |
817,062.00 |
0.00 |
817,062.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
817,062.00 |
817,062.00 |
0.00 |
817,062.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
|
2018年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：运城市驻新绛县煤化产业循环经济示范园办事处 |
金额单位：元 |
||
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
2,127,207.00 |
2,098,882.00 |
|
货物 |
2 |
4,719.00 |
4,539.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
2,122,488.00 |
2,094,343.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
0.00 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
1 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计690.32万元，其中：财政拨款收入690.32万元，占比100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元；无附属单位上缴收入，无其他收入。
二、支出决算情况说明
本年支出合计991.43万元，其中：基本支出54.63万元，占比5.51%；项目支出936.80万元，占比94.49%。
三、支出决算具体情况
根据财政资金预算安排，2018年初预算批复下达我单位收入预算指标为845.44万元，包括：1、一般公共服务支出367.44万元，2、城乡社区支出478万元（其中政府性基金预算452万元）;2018年年中又追加一般公共服务支出73万元，节能环保支出112.63万元。
本年支出合计991.43万元，分别是：
1、本年一般公共服务支出共269.03万元，其中支付了上年结转结余资金27.54万元，用于：“2013602”开发区申报经费11.59万元，“2013602”省级开发区可研编制费4.8万元，“2013602”聘用人员工资及洒水车经费11.15万元。本年预算资金支出241.49万元，完成本年预算440.44万元的54.83%，用于：“2013601”基本支出54.63万元，“2013602”园区日常工作经费及招商引资小分队经费支出78.25万元，“2013602”开发区总体规划及环评编制费104.25万元，“2013602”招商引资会议费4.36万元。
2、本年节能环保支出545.34万元，其中支付了上年结转结余资金442.41万元，用于：“2110302”省级污水处理专项资金210.6万元，“2110302”污水管网工程款231.81万元。
本年预算资金支出102.93万元，完成本年预算112.63万元的91.39%。用于：“2110302”污水管网工程款102.93万元。
3、本年城乡社区支出177.06万元，完成本年预算支出478万元的37.04%，用于：“2120501”园区清洁服务费26万元，“2120399”占地补偿款69.35万元，“2120801”占地补偿款81.71万元。
2017年支出决算数为546.62万元，2018年比2017年支出增加了444.81万元，增长了81.37%，主要原因是2018年支出了上年未完成的469.95万元，分别是：工作经费22.74万元，省级开发区可研报告编制费4.8万元，省级污水处理专项资金210.6万元，污水管网工程款231.81万元。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成预算的98%，比上年增加0.29万元，原因是公务接待增加了0.29万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算1万元，占68.03%，与上年持平；公务接待费支出决算0.47万元，占31.97%，比上年增加0.29万元。
2018年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，比上年减少 0万元，减少 0%；比预算减少 0万元，减少 0 %，出国（境）团组数 0个，出国（境）0人次。公务接待费0.47万元，比上年增加0.29万元，增加161.11 %；比预算减少了0.03万元，减少6%，主要用于招商引资接待费,全年接待6批次，共41人。公务用车运行费1万元，比上年减少0万元，减少0 %；比预算减少 0万元，减少0 %；全年公务用车购置为 0万元，比上年减少0万元，减少0%；比预算减少0万元，减少 0%；年末公务用车保有量为 1辆，比上年减少0万元，减少0%；比预算减少0万元，减少0 %，主要用于园区内企业安全环保日常检查。
五、关于事业运行经费支出说明。
2018年本部门事业运行公用经费支出1.28万元，比2017年减少0.32万元，降低20%，主要原因是本年比2017年的人员减少了2人。本部门无行政机关运行经费。
六、关于国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，无副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车，特种专业技术用车、离退休干部用车。其他用车1辆，其他用车主要是服务园区安全环保检查工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2018年度，政府采购支出总额209.88万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出209.43万元。
八、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况
根据财政预算管理要求，我单位对2018年度预算资金中实施绩效目标管理的四个项目开展了绩效自评。
1、新绛经济技术开发区总体规划编制费项目，一般公共预算资金批复102万元，要求2018年底前完成并取得市政府批复。绩效评价结果：已完成报告编制，未提交到运城市政府，资金支出51万元，完成率50%。
2、新绛经济技术开发区总体规划环境影响评价报告编制项目，一般公共预算资金批复106.5万元，要求2018年底前完成并取得省环保厅批复。绩效评价结果：已完成报告编制，未取得省环保厅批复，资金支出53.25万元，完成率50%。
3、煤化园区污水处理厂PPP项目污水处理费项目，政府性基金预算资金批复300万元，自7月份投产开始计费，按日处理2万吨工业污水，以保证新绛段汾河水体免受污染，提高工业用水的循环利用率。评价结果：因处理费价格问题存在异议，预算没有执行。
4、煤化园占地补偿款项目，政府性资金批复151.06万元，自2018年1月至12月按合同要求拨付给各村，以保证园区各企业正常运转。绩效评价结果：年底前全部拨付完成，政府性资金支付81.7万元，一般公共预算资金支付69.36万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指县直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）事业运行经费：指事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
