首页 > 政府信息公开>部门信息公开>事业单位>新绛经济技术开发区>财政信息
运城市驻新绛县煤化产业循环经济示范园办事处2019年预算公开情况说明
发布日期：2019-03-19 16:28 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
我单位为全额财政事业单位，主要负担着煤化园区的规划、建设和管理，矛盾排除，招商引资，环境整治等工作，规范煤化园区内部管理，推动园区科学发展。
二、部门预算单位机构设置情况
我单位编制人数10人，实有在编人员8名，其中处级1名，正科级2名，副科级1名，一般人员4名，退休人员0人。
内设3个科室，即：综合科、招商科、安环科。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
| 2019年部门预算收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算收入 | 330.62 | 一、经费支出 | 1,281.68 |
| 二、政府性基金预算收入 | 951.06 | 二、拨出经费 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | 三、其他支出 | ||
| 四、上级补助收入 | |||
| 五、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 1,281.68 | 本年支出合计 | 1,281.68 |
二、部门收入总表
| 2019年部门预算收入总表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算收入 | 330.62 |
| 二、政府性基金预算收入 | 951.06 |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、其他收入 | |
| 合计 | 1,281.68 |
三、部门支出总表
| 2019年部门预算支出总表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 金额 |
| 一、经费支出 | 1,281.68 |
| 二、拨出经费 | |
| 三、其他支出 | |
| 合计 | 1,281.68 |
四、财政拨款收支总表
| 2019年部门预算财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | |||
| 一、一般公共预算资金 | 330.62 | 一、一般公共服务支出 | 287.00 | 287.00 | ||
| 二、政府性基金预算资金 | 951.06 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算资金 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | ||||||
| 九、卫生健康支出 | ||||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | 994.68 | 43.62 | 951.06 | |||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | ||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十二、其他支出 | ||||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 1,281.68 | 本年支出合计 | 1,281.68 | 330.62 | 951.06 | |
五、一般公共预算支出表
| 2019年一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 支出项目 |
功能分类 科目编码 （类、款、项） |
项目名称 | 2019年预算数 | 备注 |
| 一、一般公共服务 | ||||
| 事业运行 | 2013650 | 煤化园工资福利支出 | 54.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.95 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 4.91 | ||
| 2013650 | 人头、工会、福利费 | 1.79 | ||
| 2013650 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | ||
| 小计 | 74.5 | |||
| 一般行政管理事务 | 2013602 | 园区工作经费 | 87.5 | |
| 2013602 | 招商引资推介会 | 30 | ||
| 2013602 | 规划费 | 55 | ||
| 2013602 | 新绛县煤化园党群服务中心建设工程 | 40 | ||
| 小计 | 212.5 | |||
| 十一、城乡社区支出 | ||||
| 城乡社区环境卫生 | 2120501 | 煤化园区环卫清洁服务费 | 43.62 | |
六、一般公共预算基本支出表
| 2019年一般公共预算基本支出明细表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 功能分类 | 合计 | 政府经济分类 |
部门经济分 科目编码 （类、款) |
|||
|
科目编码 （类、款、项） |
科目名称 |
机关工资福利支出 （工资福利支出） |
机关商品和服务支出 （商品和服务支出） |
对个人和家庭的补助 | ||
| 2013650 | 事业运行 | 54.99 | 54.99 | 30101 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 | 30108 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 | 30110 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 4.91 | 4.91 | 30113 | ||
| 2013650 | 事业运行 | 1.28 | 1.28 | 30201 | ||
| 2013650 | 事业运行 | 0.48 | 0.48 | 30228 | ||
| 2013650 | 事业运行 | 0.03 | 0.03 | 30229 | ||
| 2013650 | 事业运行 | 0.04 | 0.04 | 30305 | ||
| 合计 | 74.5 | 72.67 | 1.79 | 0.04 | ||
七、一般公共预算“三公”经费支出表
| 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项 目 | 本年预算数 | 备注 |
| 三公经费小计 | 3 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 2 | |
| 3、公务用车费 | 1 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1 | |
| （2）公务用车购置费 | ||
八、政府性基金预算支出表
| 2019年部门预算政府性基金支出表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 | 政府经济分类 | 部门经济分类 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
科目编码 （类、款） |
科目名称 (类、款) |
科目编码 （类） |
科目名称 （类） |
||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 151.06 | 151.06 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 31009 | 占地补偿 | ||
| 2120804 | 园区整体环境提升改造工程 | 800.00 | 800.00 | 50302 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 213 | 农林水支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 214 | 交通运输支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 229 | 其他支出 | ||||||||
九、国有资本经营预算支出表
| 2019年国有资本经营预算支出表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出 | 政府经济分类 | 部门经济分类 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
科目编码 （类、款） |
科目名称 (类、款) |
科目编码 （类） |
科目名称 （类） |
|||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||
| 223 | 国有资本经营预算支出 | |||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||
| 230 | 转移性支出 | |||||||
| （细化至“项”级） | ||||||||
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年预算收入、支出比2018年增减变化情况
2019年预算收入1281.68万元，2018年收入845.44万元。与2018年相比增加436.24万元。增加的原因主要是2019年增加了园区整体环境提升改造工程800万元,减少了污水处理服务费300万元。2019年预算支出1281.68万元，2018年支出845.44万元。与2018年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是2019年增加了园区整体环境提升改造工程800万元，减少了污水处理服务费300万元。
二、“三公经费”预算
2019年度“三公经费”预算3万元，比2018年预算增加1.5万元招商引资公务接待费，增加的原因主要是园区升级为省级经济技术开发区，因招商引资项目而产生的公务接待次数大幅增多。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费2万元，较上年预算增加了1.5万元；公务用车运行维护费1万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。
三、机关运行经费情况
2019年度机关运行经费财政拨款预算1.79万元，较2018年预算减少0.99万元。减少的原因主要是减少了公务用车运行维护费1万元。
主要安排为：办公费1.28万元，工会经费0.48万元，福利费0.03万元。
四、政府采购安排情况
2019年我单位政府采购预算总额937.59万元，其中，政府采购货物预算25.97万元；政府采购工程预算800万元；政府采购服务预算111.62万元。分别为:
1、环卫清洁服务43.62万元；2、编制新绛经济技术开发区四至勘界报告书55万元；3、公车运行（加油、保险、维修）1万元；4、文印费12万元；5、防汛物资5万元；6、数码相机0.87万元；7、打印机0.6万元；8、电脑耗材1.5万元；9、办公家具11.4万元；10、空调4万元；11、打印纸0.6万元；12、厨具设备2万元；13、建设工程800万元；
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门国有资产718.75万元，其中：共有车辆7辆，其中4辆轿车（1辆正常使用，其余3辆已纳入车改），3辆特种专业用车（1辆消防车，1辆扫地车，1辆洒水车）。
领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。
六、预算绩效情况说明
2019年度本部门整体绩效目标1281.68万元，其中基本支出74.5万元，项目支出1207.18万元，共设定项目绩效目标8个项目，共1281.68万元。分别为：
1、煤化园工资福利支出74.5万元; 通过预算执行，保障煤化园区8名在编人员工资福利及日常公用经费的支出，使单位工作正常运行。
2、园区工作经费87.5万元; 通过预算执行，保障单位各项工作顺利开展，煤化园区各项管理工作正常运行。主要有：聘用人员工资福利及社保费用支出60万元，洒水车费用5万元，办公费7万元，印刷费5万元，差旅费5万元，公务用车运行维护费1万元，电费1万元等。
3、招商引资推介会议费30万元; 为进一步扩大新绛县在全国各地的影响，促进转型经济发展，特举办一次招商推进会。
4、四至勘界规划费55万元; 依据晋开办函【2018】19号，山西省开发区建设工作领导组办公室文件，新绛经济技术开发区规划四至范围勘界，约15平方公里。通过预算执行，确定开发区土地规划面积，加快开发区建设、创新发展。
5、煤化园党群服务中心建设工程40万元; 根据运组通字｛2018｝34号文件、新组发｛2018｝6号、24号文件和新非社工发｛2018｝2号文件，按文件要求须在煤化园办事处设立党群服务中心，按照“六有七室一厅一统一”的标准进行规范建设。
6、煤化园区环卫清洁服务费43.62万元; 通过预算执行，对园区道路进行清扫，提升煤化园整体环境。
7、煤化园区占地补偿款151.06万元; 通过预算执行，按期支付煤化园企业占各村庄的土地补偿款，保证园区各企业的正常运转。
8、煤化园区整体环境提升改造工程800万元。依据人居办下发的相关文件和开发区建设的相关规定，通过预算执行，绿化、美化、亮化煤化园区立面、线路整体环境，解决好园区一些地方存在的脏乱差问题，使园区发展适用于开发区建设。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
