新绛县社区服务中心2019年度部门决算

发布日期：2020-09-14 08:31 来源：新绛县政府网浏览次数：【字体：大中小】打印本页

第一部分概况

一、本部门职责

为全县城市社区居民提供政务、生活、文化等公共服务；负责对辖区内的社会综合管理事物，行使组织领导、综合协调、监督检查的管理职能，各相关职能部门及其派出机构根据各自职责，配合、协调做好相关工作；协助区域内公安、工商、税务、安全生产、文化市场监督等社会专业管理事务；指导委员会开展民主自治，动员社会组织参与社区服务，组织辖区居民和单位参与社区建设和管理，引导社会力量共同构建和谐社会。

二、机构设置情况

纳入本级部门预算汇编范围的单位一个，即新绛县城市社区管理服务中心,在编人数5人，退休人员0人。内设股室2个，即办公室、民政股。

第二部分 2019年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新绛县社区服务中心金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	497.82	一、一般公共服务支出	31	23.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34
五、经营收入	5		五、教育支出	35
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	393.58
	9		九、卫生健康支出	39	1.55
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	2.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十四、债务付息支出	54
本年收入合计	25	497.82	本年支出合计	55	420.80
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56
年初结转和结余	27	54.92	年末结转和结余	57	131.94
其中：项目支出结转和结余	28	54.91	其中：项目支出结转和结余	58	131.86
	29			59
总计	30	552.74	总计	60	552.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表

编制单位：新绛县社区服务中心金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	497.82	497.82
201			一般公共服务支出	32.00	32.00
20132			组织事务	25.00	25.00
2013202			一般行政管理事务	25.00	25.00
20133			宣传事务	5.50	5.50
2013302			一般行政管理事务	5.50	5.50
20136			其他共产党事务支出	1.50	1.50
2013699			其他共产党事务支出	1.50	1.50
208			社会保障和就业支出	420.09	420.09
20802			民政管理事务	415.62	415.62
2080208			基层政权和社区建设	413.62	413.62
2080299			其他民政管理事务支出	2.00	2.00
20805			行政事业单位离退休	4.47	4.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47
210			卫生健康支出	1.55	1.55
21011			行政事业单位医疗	1.55	1.55
2101102			事业单位医疗	1.55	1.55
211			节能环保支出	41.60	41.60
21103			污染防治	41.60	41.60
2110301			大气	41.60	41.60
221			住房保障支出	2.58	2.58
22102			住房改革支出	2.58	2.58
2210201			住房公积金	2.58	2.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开03表

编制单位：新绛县社区服务中心金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	420.80	38.65	382.15
201			一般公共服务支出	23.09		23.09
20132			组织事务	21.96		21.96
2013202			一般行政管理事务	21.96		21.96
20136			其他共产党事务支出	1.13		1.13
2013699			其他共产党事务支出	1.13		1.13
208			社会保障和就业支出	393.58	34.52	359.06
20802			民政管理事务	389.11	30.05	359.06
2080208			基层政权和社区建设	388.11	30.05	358.06
2080299			其他民政管理事务支出	1.00		1.00
20805			行政事业单位离退休	4.47	4.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47
210			卫生健康支出	1.55	1.55
21011			行政事业单位医疗	1.55	1.55
2101102			事业单位医疗	1.55	1.55
221			住房保障支出	2.58	2.58
22102			住房改革支出	2.58	2.58
2210201			住房公积金	2.58	2.58

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新绛县社区服务中心金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	497.82	一、一般公共服务支出	28	23.09	23.09
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	393.58	393.58
	9		九、卫生健康支出	36	1.55	1.55
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	2.58	2.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48
本年收入合计	22	497.82	二十二、其他支出	49
年初财政拨款结转和结余	23	54.92	二十三、债务还本支出	50
一、一般公共预算财政拨款	24	54.92	二十四、债务付息支出	51
二、政府性基金预算财政拨款	25		本年支出合计	52	420.80	420.80
	26		年末财政拨款结转和结余	53	131.94	131.94
总计	27	552.74	总计	54	552.74	552.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：新绛县社区服务中心金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	23.09		23.09
20132			组织事务	21.96		21.96
2013202			一般行政管理事务	21.96		21.96
20133			宣传事务
2013302			一般行政管理事务
20136			其他共产党事务支出	1.13		1.13
2013699			其他共产党事务支出	1.13		1.13
208			社会保障和就业支出	393.58	34.52	359.06
20802			民政管理事务	389.11	30.05	359.06
2080208			基层政权和社区建设	388.11	30.05	359.06
2080299			其他民政管理事务支出	1.00		1.00
20805			行政事业单位离退休	4.47	4.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47
210			卫生健康支出	1.55	1.55
21011			行政事业单位医疗	1.55	1.55
2101102			事业单位医疗	1.55	1.55
211			节能环保支出
21103			污染防治
2110301			大气
221			住房保障支出	2.58	2.58
22102			住房改革支出	2.58	2.58
2210201			住房公积金	2.58	2.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：新绛县社区服务中心金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	37.59	37.59	302	商品和服务支出	153.78	1.05	309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30101	基本工资	19.70	19.70	30201	办公费	21.46	0.65	30901	房屋建筑物购建		────	31099	其他资本性支出
30102	津贴补贴	1.80	1.80	30202	印刷费	26.38		30902	办公设备购置		────	307	债务利息及费用支出
30103	奖金	1.21	1.21	30203	咨询费			30903	专用设备购置		────	30701	国内债务付息
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.05	0.02	30905	基础设施建设		────	30702	国外债务付息
30107	绩效工资	2.93	2.93	30205	水费	0.31		30906	大型修缮		────	30703	国内债务发行费用
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.56	5.56	30206	电费	2.35	0.10	30907	信息网络及软件购置更新		────	30704	国外债务发行费用
30109	职业年金缴费	0.54	0.54	30207	邮电费	1.67		30908	物资储备		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76	30208	取暖费			30913	公务用车购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	1.98	0.06	30921	文物和陈列品购置		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	4.09	4.09	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修(护)费	51.77		30999	其他基本建设支出		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	11.44		310	资本性支出	138.40		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	91.03		30215	会议费			31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费	0.78		31002	办公设备购置	33.40		31299	其他对企业补助
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置			399	其他支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设			39906	赠与
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮	105.00		39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助	91.03		30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费			30226	劳务费	20.52		31008	物资储备			39999	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	7.02		31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助		────
30308	助学金			30228	工会经费	0.22	0.22	31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		────
30309	奖励金			30229	福利费			31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		────
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31012	拆迁补偿
30399	其他对个人和家庭的补助			30239	其他交通费用			31013	公务用车购置
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置
				30299	其他商品和服务支出	7.83		31021	文物和陈列品购置
人员经费合计		128.63	37.59	公用经费合计										292.18	1.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新绛县社区服务中心金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新绛县社区服务中心金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：新绛县社区服务中心金额单位：万元

一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	152.58
货物	2	35.58
工程	3	117
服务	4	0

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	0
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计497.82万元、支出总计420.80万元。与2018年相比，收入总计增加199.7万元，增长67%，支出总计增加171.43万元，增长68.7%。主要原因是社区工作经费、社区办公活动场所维修经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计497.82万元，其中：财政拨款收入497.82万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计420.80万元，其中：基本支出38.65万元，占比9.2%；项目支出382.15万元，占比90.8%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计497.82万元、支出总计420.80万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加199.7万元，增长67%，财政拨款支出总计增加171.43万元，增长68.7%。主要原因是社区工作经费及社区办公活动场所维修经费投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出420.8万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加171.43万元，增长68.7%。主要原因是社区工作经费及社区办公场所维修投入费用增加。其中，人员经费38.65万元，占比9.2%，日常公用经费382.15万元，占比90.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出420.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.09万元，占5.49%；社会保障和就业（类）支出393.58万元，占93.53%；卫生健康（类）支出1.55万元，占0.37%；住房保障（类）支出2.58万元，占0.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共服务支出年初预算25万元，支出决算23.09万元，完成年初预算的92.4%，用于组织事务、宣传事务。较2018年决算减少7.38万元，下降24%，主要原因是宣传事务预算增加；社会保障和就业支出年初预算307.24万元，支出决算393.58万元，超出年初预算28%，用于社区工作经费、社区工作人员工资、社区维修等，较2018年决算增加177.45万元，主要原因是社区工作经费、人员工资、维修费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出37.59万元，其中：人员经费36.55万元，主要包括事业人员工资、奖金、津补贴、养老保险、医疗保险缴费；公用经费1.04万元，主要包括人头经费、福利费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年减少0万元，原因是：我部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%。我单位压缩经费，节省开支，无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额152.58万元，其中：政府采购货物支出35.58万元、政府采购工程支出117万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“社区日常工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出312.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，日常工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为87.15分，属于“良好”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映社区日常工作经费绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.15分。全年预算数为312.12万元，执行数为267.87万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：一是预算拨付及时；二是支出符合要求。发现的主要问题及原因：项目程序多，支出进度慢。下一步改进措施：做好预算规划，加快支出进度。

社区日常工作经费项目绩效自评综述：日常工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为87.15分，属于“良好”。

自评评分表

综合配置
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	2	86.0%	1.72
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重	2	2.0	1.33
产出		概念解释：计算公式：
	人员工资薪酬及日常经费涵盖人员数	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	1.0	3
	社区工作经费涵盖社区数	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	1.0	3
	社区工作人员工资涵盖人员数	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	1.0	3
	社区服务群众经费涵盖社区数	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	1.0	3
	五城同创监督员经费涵盖监督员数	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	1.0	3
	离退休干部活动经费涵盖支部数	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	1.0	3
	社区租赁、维修经费涵盖社区数	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1.0	2
	台式计算机、打印机、家具、空调、LED、监控	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1.0	2
	工资薪酬及日常经费涵盖率	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1.0	2
	社区工作经费涵盖社区率	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2
	社区工作人员工资涵盖工作人员率	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1.0	2
	社区服务群众经费涵盖社区数量率	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1.0	2
	五城同创监督员经费涵盖监督员率	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1.0	2
	离退休干部支部活动经费涵盖党支部率	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1.0	2
	社区租赁、维修涵盖社区数量率	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	100.0%	2
	台式计算机、打印机、家具、空调、LED、监控合格率	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	100.0%	2
	工资薪酬及日常经费完成时间	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	1.0	2
	社区工作经费涵盖社区完成时间	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	社区工作人员工资涵盖人员数完成时间	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	社区服务群众经费涵盖社区数完成时间	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	五城同创监督员经费涵盖监督员数完成时间	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	离退休干部支部活动经费涵盖支部率完成时间	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	不达标
	社区租赁、维修经费涵盖社区数完成时间	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	台式计算机、打印机、家具、空调、LED、监控完成时间	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	不达标	2
	人员工资薪酬及日常经费涵盖人员数成本	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	100.0%	2
	社区工作经费涵盖社区数成本	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	100.0%	2
	社区工作人员工资涵盖人员数成本	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	100.0%	2
	社区服务群众经费涵盖社区数成本	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	100.0%	2
	五城同创监督员经费涵盖监督员数成本	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	100.0%	2
	离退休干部活动经费涵盖支部数成本	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	100.0%	2
	社区租赁、维修经费涵盖社区数成本	概念解释：计算公式：未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	2	100.0%	2
	台式计算机、打印机、家具、空调、LED成本	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	较好	1.6
效果目标		概念解释：计算公式：
	保障社区工作正常开展	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
影响力因素		概念解释：计算公式：
	满意度	概念解释：计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

新绛县社区服务中心2019年度部门决算

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