新绛县城市社区管理服务中心2018年度部门决算

发布日期：2019-10-21 16:42 来源：新绛县政府网浏览次数：【字体：大中小】打印本页

新绛县城市社区管理服务中心

2018年度部门决算

第一部分　　概况

一、部门主要职责

为全县城市社区居民提供政务、生活、文化等公共服务；负责对辖区内的社会综合管理事物，行使组织领导、综合协调、监督检查的管理职能，各相关职能部门及其派出机构根据各自职责，配合、协调做好相关工作；协助区域内公安、工商、税务、安全生产、文化市场监督等社会专业管理事务；指导委员会开展民主自治，动员社会组织参与社区服务，组织辖区居民和单位参与社区建设和管理，引导社会力量共同构建和谐社会

二、部门决算单位机构设置情况

纳入本级部门决算汇编范围的单位一个，即新绛县城市社区管理服务中心,在编人数5人，退休人员0人。内设股室2个，即办公室、民政股。

第二部分 2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

2018年收入支出决算总表
公开01表
编制单位：新绛县城市社区管理服务中心金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2981237.00	一、一般公共服务支出	35	304708.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	2161333.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44	27656.00
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	2981237.00	本年支出合计	58	2493698.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	250029.18	交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	250029.18	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	737567.56
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66	737417.56
	33		经营结余	67
总计	34	3231266.18	总计	68	3231266.18

二、2018年收入决算表

2018年收入决算表
公开02表
编制单位：新绛县城市社区管理服务中心金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2981237.00	2981237.00
201			一般公共服务支出	250000.00	250000.00
20132			组织事务	250000.00	250000.00
2013202			一般行政管理事务	250000.00	250000.00
208			社会保障和就业支出	2731237.00	2731237.00
20802			民政管理事务	2731237.00	2731237.00
2080208			基层政权和社区建设	2731237.00	2731237.00

三、2018年支出决算表

2018年支出决算表
公开03表
编制单位：新绛县城市社区管理服务中心金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2493698.62	291087.00	2202611.62
201			一般公共服务支出	304708.78		304708.78
20132			组织事务	304708.78		304708.78
2013202			一般行政管理事务	304708.78		304708.78
208			社会保障和就业支出	2161333.84	291087.00	1870246.84
20802			民政管理事务	2161333.84	291087.00	1870246.84
2080208			基层政权和社区建设	2161333.84	291087.00	1870246.84
211			节能环保支出	27656.00		27656.00
21103			污染防治	27656.00		27656.00
2110301			大气	27656.00		27656.00

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

2018年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：新绛县城市社区管理服务中心金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2981237.00	一、一般公共服务支出	31	304708.78	304708.78
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	2161333.84	2161333.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40	27656.00	27656.00
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24		本年支出合计	54
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	250029.18	年末财政拨款结转和结余	56	737567.56	737567.56
一、一般公共预算财政拨款	27	250029.18	基本支出结转	57
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	737567.56	737567.56
	29			59
总计	30	3231266.18	总计	60	3231266.18	3231266.18

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
公开05表
编制单位：新绛县城市社区管理服务中心金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2493698.62	291087.00	2202611.62
201			一般公共服务支出	304708.78		304708.78
20132			组织事务	304708.78		304708.78
2013202			一般行政管理事务	304708.78		304708.78
208			社会保障和就业支出	2161333.84	291087.00	1870246.84
20802			民政管理事务	2161333.84	291087.00	1870246.84
2080208			基层政权和社区建设	2161333.84	291087.00	1870246.84
211			节能环保支出	27656.00		27656.00
21103			污染防治	27656.00		27656.00
2110301			大气	27656.00		27656.00

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
公开06表
编制单位：新绛县城市社区管理服务中心金额：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	280473.00	280473.00	302	商品和服务支出	769070.34	10014.00	309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置	158000.00
30101	基本工资	137418.00	137418.00	30201	办公费	135036.02	6302.00	30901	房屋建筑物购建		────	31099	其他资本性支出
30102	津贴补贴	24520.00	24520.00	30202	印刷费	154595.06		30902	办公设备购置		────	307	债务利息及费用支出
30103	奖金	10835.00	10835.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置		────	30701	国内债务付息
30106	伙食补助费			30204	手续费	1546.00		30905	基础设施建设		────	30702	国外债务付息
30107	绩效工资	107700.00	107700.00	30205	水费	1792.00		30906	大型修缮		────	30703	国内债务发行费用
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费	26828.00	1298.00	30907	信息网络及软件购置更新		────	30704	国外债务发行费用
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	21587.76		30908	物资储备		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30913	公务用车购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	3258.00		30921	文物和陈列品购置		────	312	对企业补助
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	103116.00		30999	其他基本建设支出		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	92000.00		310	资本性支出	562199.00		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	881956.28	600.00	30215	会议费	2200.00		31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费	6607.50		31002	办公设备购置	224199.00		31299	其他对企业补助
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置			399	其他支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设			39906	赠与
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮	180000.00		39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费			30226	劳务费	205540.00	400.00	31008	物资储备			39999	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	12950.00		31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助		────
30308	助学金			30228	工会经费	2014.00	2014.00	31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		────
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费			31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		────
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31012	拆迁补偿
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44658.78		30239	其他交通费用			31013	公务用车购置
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置
				30299	其他商品和服务支出			31021	文物和陈列品购置
人员经费合计		1162429.28	281073.00	公用经费合计										1331269.34	10014.00

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：新绛县城市社区管理服务中心金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：新绛县城市社区管理服务中心金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

2018年部门决算公开相关信息统计表
公开09表
编制单位：新绛县城市社区管理服务中心金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	952480.38	869489.00
货物	2	234295.00	231439.00
工程	3	680085.38	600000.00
服务	4	38100.00	38050.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计298.12万元，其中：财政拨款收入298.12万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计249.37万元，其中：基本支出29.11万元，占比11.67%；项目支出220.26万元，占比88.33%。

三、支出决算具体情况

2018年全部支出249.37万元，比上年增加33.71万元，增加15.63%。

2018年财政拨款支出249.37万元，占年初预算83.65%，其中：基本支出29.11万元，完成预算的100%，较2017年决算增加4.26，增长17.14%，主要原因是人员工资的增加及行政运行经费增加；项目支出220.26万元，完成预算的83.65%，较2017年决算增加39.45万元，增长21.82%，主要原因是社区改造和建设投入经费加大。无政府性基金预算财政拨款支出。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的100%，比上年减少0万元，原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年减少0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

2018年本部门机关运行经费支出10万元，比2017年增加3.5万元，增长53.85%。主要原因是：人员增加、承担工作量增加。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2018年度，政府采购支出总额86.95万元，其中：政府采购货物支出23.14万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出3.81万元。

八、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

根据财政预算管理要求，我单位对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的1个项目开展了绩效自评。

城市社区管理服务中心社区工作经费项目绩效目标和绩效评价结果：2018年县财政拨付经费298.12万元，此项经费主要用于10个社区及中心日常办公活动，社区办公用房租赁及社区维修改造、办公设备配备，社区工作人员工资等，这些费用开支保障了社区工作的正常开展，项目完成后达到预期的社会效益，资金使用符合预算确定地用途。

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

新绛县城市社区管理服务中心2018年度部门决算

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