新绛县民族宗教事务局2018年度部门决算
发布日期：2019-10-21 10:41 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
新绛县民族宗教事务局2018年度部门决算
第一部分 概况
一、部门主要职责
（一）民族方面
1、宣传贯彻民族工作的法律、法规和方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出关于民族工作的政策建议。起草县民族工作规范性文件，并监督实施，保障少数民族的合法权益。
2、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导。
3、研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族中的重大事项，参与协调民族聚居地方的社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。
4、会同有关部门研究拟定全县少数民族聚居地改革开放、经济发展规划，监督检查落实情况；提出发展少数民族经济的特殊政策和扶持措施建议，组织协调民族贸易、民族特需用品生产，参与少数民族发展资金的分配、使用和管理，配合有关部门承办少数民族贫困村的扶贫工作。
5、组织民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作。
6、组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。
7、参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。
（二）宗教方面
1、宣传贯彻国家有关宗教的法律、法规和政策，起草宗教工作规范性文件，并监督实施。
2、研究宗教理论、宗教现状和动态汇总、分析宗教动态和信息，分析我县各种宗教的发展趋势，提出处理宗教领域问题的办法建议。
3、依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和政策的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。
4、指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
5、指导乡（镇）人民政府及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的重要问题。防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
6、负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。
7、负责宗教方面的外事归口管理工作，组织指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的交往活动，参与涉及宗教对外宣传工作。
（三）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置情况
在编人数5人，退休人员2人。内设股室3个，即办公室、民族宗教股、行政审批股。预算单位为一个行政单位（本单位）。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
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2018年收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
编制单位：新绛县民族宗教事务局 |
|
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|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,285,305.00 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
678,590.74 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
600,000.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,285,305.00 |
本年支出合计 |
58 |
1,278,590.74 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
131.38 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
131.38 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
6,845.64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
1,338.64 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
5,507.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
|
总计 |
34 |
1,285,436.38 |
总计 |
68 |
1,285,436.38 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、2018年收入决算表
|
2018年收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：新绛县民族宗教事务局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,285,305.00 |
1,285,305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
685,305.00 |
685,305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20124 |
宗教事务 |
685,305.00 |
685,305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012401 |
行政运行 |
400,305.00 |
400,305.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012402 |
一般行政管理事务 |
235,000.00 |
235,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
三、2018年支出决算表
|
2018年支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：新绛县民族宗教事务局 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,278,590.74 |
398,966.36 |
879,624.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
678,590.74 |
398,966.36 |
279,624.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20124 |
宗教事务 |
678,590.74 |
398,966.36 |
279,624.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012401 |
行政运行 |
398,966.36 |
398,966.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012402 |
一般行政管理事务 |
229,493.00 |
0.00 |
229,493.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
50,131.38 |
0.00 |
50,131.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
|||||||||
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
|
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
编制单位：新绛县民族宗教事务局 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,285,305.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
678,590.74 |
678,590.74 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,285,305.00 |
本年支出合计 |
54 |
1,278,590.74 |
1,278,590.74 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
131.38 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
6,845.64 |
6,845.64 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
131.38 |
基本支出结转 |
57 |
1,338.64 |
1,338.64 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
5,507.00 |
5,507.00 |
0.00 |
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
1,285,436.38 |
总计 |
60 |
1,285,436.38 |
1,285,436.38 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：新绛县民族宗教事务局 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,278,590.74 |
398,966.36 |
879,624.38 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
678,590.74 |
398,966.36 |
279,624.38 |
||
|
20124 |
宗教事务 |
678,590.74 |
398,966.36 |
279,624.38 |
||
|
2012401 |
行政运行 |
398,966.36 |
398,966.36 |
0.00 |
||
|
2012402 |
一般行政管理事务 |
229,493.00 |
0.00 |
229,493.00 |
||
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
50,131.38 |
0.00 |
50,131.38 |
||
|
213 |
农林水支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：新绛县民族宗教事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
361,457.00 |
361,457.00 |
302 |
商品和服务支出 |
252,283.74 |
37,509.36 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
198,723.00 |
198,723.00 |
30201 |
办公费 |
123,347.74 |
7,879.36 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
146,297.00 |
146,297.00 |
30202 |
印刷费 |
13,500.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
16,437.00 |
16,437.00 |
30203 |
咨询费 |
2,000.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
280.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1,173.00 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
23,281.00 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
50,000.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
664,850.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1,785.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
14,850.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4,862.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
650,000.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2,955.00 |
2,955.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
29,100.00 |
26,675.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
361,457.00 |
361,457.00 |
公用经费合计 |
917,133.74 |
37,509.36 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
|||||||||||||||
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
编制单位：新绛县民族宗教事务局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
4,862.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,862.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：新绛县民族宗教事务局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
|
2018年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：新绛县民族宗教事务局 |
|
|
金额单位：元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
34,400.00 |
14,850.00 |
|
货物 |
2 |
34,400.00 |
14,850.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
37,509.36 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
0 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计128.53万元，其中：财政拨款收入128.53万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计127.86万元，其中：基本支出39.90万元，
占比31.21%；项目支出87.96万元，占比68.79%。
三、支出决算具体情况
一般公共服务支出67.86万元，完成预算的138.94%，用于基本支出39.90万元和项目支出27.96万元。基本支出主要是基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、 生活补助、抚恤金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出等。 项目支出主要用于为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他费用等。 较2017年决算增加5.55万元，增长8.90 %，主要原因是基本支出里面基本工资与津补贴有所提高，项目里面办公费印、刷费等有所增加。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算的98 %，比上年增加0.49万元，原因是: 接待批次与人数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0.49万元，占100%，比上年减少0.48万元。
国内公务接待的7批次，56人数。
五、关于机关运行经费支出说明。
2018年本部门机关运行经费支出3.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少1.08 万元，下降22.36 %。主要原因是：。
六、关于国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2018年度，政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况
根据财政预算管理要求，我单位对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的1个项目开展了绩效自评。
项目名称：新绛县民族宗教事务局日常工作经费
绩效目标和绩效评价结果情况：预算资金到位率100%；预算资金能及时到位；预算执行率达到100%；资金使用合规；财务管理制度健全；项目立项规范，立项依据充分；经费涵盖人数4人，人员经费涵盖率100%；2018年度设备购置合格率100%；各民族宗教和谐稳定；员工满意度达到95%。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指县直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
