新绛县招商引资服务中心2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1.贯彻落实县委、县政府在扩大对外开放，加强招商引资工作方面的决策；

2.研究确定全县招商引资总体规划和重点招商领域；

3.协调各有关职能部门为招商引资提供全方位的优质服务；

4.协调出台全县招商引资考核指标、奖惩办法；

5.安排落实全县招商引资半年检查和年终考核认定工作；

6.完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

在编人数12人。内设股室1个，即办公室。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

      三、支出决算表

     

      四、财政拨款收入支出决算总表

     

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

     

      六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

     

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

      九、部门决算公开相关信息统计表

     

     

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计155.89万元，支出总计151.83万元。与2018年相比，收入总计增加65.35万元，增幅72.19%，支出总计增加68.4万元，增幅81.99%。主要原因是：1、本单位今年存在新招录人员，工资福利增加；2、本单位会议费比去年增加;3、公务接待次数及人数增加，公务接待费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计155.89万元，其中：财政拨款收入155.89万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计151.83万元，其中：基本支出77.38万元，占比50.97%；项目支出74.45万元，占比49.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计155.89万元、支出总计151.83万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加65.35万元，增幅72.19%，财政拨款支出总计增加68.4万元，增幅81.99%。主要原因是1、本单位今年存在新招录人员，工资福利增加；2、本单位会议费比去年增加;3、公务接待次数及人数增加，公务接待费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出151.83万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加68.4万元，增幅81.99%。主要原因是1、本单位今年存在新招录人员，工资福利增加；2、本单位会议费比去年增加;3、公务接待次数及人数增加，公务接待费增加。其中，基本支出77.38万元，占比50.97%；项目支出74.45万元，占比49.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出151.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.25万元，占87.10%；社会保障和就业（类）支出8.07万元，占5.32%；卫生健康（类）支出2.82万元，占1.86%；住房保障（类）支出4.69万元，占3.09%；其他（类）支出4万元，占2.63%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算100.61万元，支出决算132.25万元，完成年初预算的131.45%，用于招商引资及单位日常工作经费。社会保障和就业（类）年初预算5.27万元，支出决算8.07万元，完成年初预算的153.13%，用于单位社会保障和就业类支出。卫生健康（类）年初预算1.58万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的178.48%，用于单位卫生健康类支出。住房保障（类）支年初预算2.64万元，支出决算4.69万元，完成年初预算的177.65%，用于住房保障类支出。其他（类）年初预算0万元，支出决算4万元，为2018年目标绩效考核奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出77.38万元，其中：人员经费71.63万元，主要包括工资福利支出56.05万元，社会保障和就业支出8.07万元，卫生健康支出决算2.82万元，住房保障支出4.69万元；公用经费1.75万元，主要为日常办公费；其他支出4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.21万元，完成预算的107%，比上年增加2.48万元，增长344%，原因是：公务接待次数及人数增加，公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算3.21万元，占比107%，比上年增加2.48万元，增长341.84%。具体情况如下：

2019年，“三公”经费预算数为3万元，支出决算数为3.21万元，支出数比上年增加2.48万元，增加原因为：2019年公务接待次数及人数增加，公务接待批次7次及接待人数65人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出1.75万元，比2018年减少0.98万元，降低35.9%。主要原因是：本年度单位提高管理水平，节约支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额15.77万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.46万元。

 （三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对新绛县招商引资服务中心日常工作经费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出132.25万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映招商引资服务中心日常经费项目绩效自评结果。

   招商引资服务中心日常经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为155.89万元，执行数为151.83万元，完成预算的97.39%。发现的主要问题：机关项目立项制度不够完善。下一步改进措施：一是做预算时，严格按照相关政策及机关实际立项，执行中，严格按照预算安排有序开展；二是完善相关制度，以保障工作的顺利开展。

  （3）    

   

  

  

  

  

 （五）其他需要说明的事项

       无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。