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新绛县招商引资服务中心 2020年预算公开情况说明
发布日期：2020-05-21 10:23 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
1.贯彻落实县委、县政府在扩大对外开放，加强招商引资工作方面的决策；
2.研究确定全县招商引资总体规划和重点招商领域；
3.协调各有关职能部门为招商引资提供全方位的优质服务；
4.协调出台全县招商引资考核指标、奖惩办法；
5.安排落实全县招商引资半年检查和年终考核认定工作；
6.完成县委、县政府交办的其它工作.
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数12人。内设股室1个，即办公室。
第二部分 2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
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2020年部门预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
144.32 |
一、经费支出 |
144.32 |
|
二、政府性基金预算收入 |
二、拨出经费 |
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三、国有资本经营预算收入 |
三、其他支出 |
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四、上级补助收入 |
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|
五、其他收入 |
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本年收入合计 |
144.32 |
本年支出合计 |
144.32 |
二、部门收入总表
|
2020年部门预算收入总表 |
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|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
144.32 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
合计 |
144.32 |
三、部门支出总表
|
2020年部门预算支出总表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
金额 |
|
一、经费支出 |
144.32 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、其他支出 |
|
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合计 |
144.32 |
四、财政拨款收支总表
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2020年部门预算财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
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小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
|||
|
一、一般公共预算资金 |
144.32 |
一、一般公共服务支出 |
125.88 |
125.88 |
|
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二、政府性基金预算资金 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算资金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
9.18 |
9.18 |
|
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九、卫生健康支出 |
3.52 |
3.52 |
|
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
5.74 |
5.74 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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五、 一般公共预算支出表 2020年一般公共预算支出情况表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
功能分类 科目编码 （类、款、项） |
项目名称 |
2019年预算数 |
备注 |
|
招商引资 |
|
合计 |
60 |
|
|
2011308 |
招商引资宣传资料经费 |
13 |
|
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|
2011308 |
招商引资推介会 |
20 |
|
|
|
2011308 |
招商引资工作经费 |
18.24 |
|
|
|
2011308 |
4.65 |
|
||
|
2011308 |
0.22 |
|
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|
2011308 |
3.89 |
|
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|
事业运行 |
|
合计 |
84.32 |
|
|
|
工资福利支出 |
81.71 |
|
|
|
2011350 |
应发工资 |
62.47 |
|
|
|
2080505 |
养老保险 |
9.18 |
|
|
|
2101102 |
医疗保险 |
3.52 |
|
|
|
2011350 |
失业保险 |
0.4 |
|
|
|
2011350 |
工伤保险 |
0.11 |
|
|
|
2101102 |
生育保险 |
0.29 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.74 |
|
|
|
2011350 |
对个人和家庭的补助 |
0.24 |
|
|
|
2011350 |
商品和服务支出 |
2.37 |
|
|
六、一般公共预算基本支出表
|
2020年一般公共预算基本支出明细表 |
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|
单位：万元 |
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|
功能分类 |
合计 |
政府经济分类 |
部门经济分 科目编码 （类、款) |
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|
科目编码 （类、款、项） |
科目名称 |
机关工资福利支出 （工资福利支出） |
机关商品和服务支出 （商品和服务支出） |
对个人和家庭的补助 |
||
|
2011350 |
事业运行 |
62.47 |
62.47 |
|
|
30101 |
|
2011350 |
事业运行 |
2.37 |
|
2.37 |
|
30201 |
|
2011350 |
事业运行 |
0.24 |
|
|
0.24 |
30399 |
|
2080505 |
养老保险 |
9.18 |
9.18 |
|
|
30108 |
|
2101102 |
医疗保险 |
3.52 |
3.52 |
|
|
30110 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.74 |
5.74 |
|
|
30113 |
|
2011350 |
失业保险 |
0.4 |
0.4 |
|
|
30112 |
|
2011350 |
工伤保险 |
0.11 |
0.11 |
|
|
30112 |
|
2101102 |
生育保险 |
0.29 |
0.29 |
|
|
30110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
84.32 |
81.71 |
2.37 |
0.24 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
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|
2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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|
单位：万元 |
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|
项 目 |
本年预算数 |
备注 |
|
三公经费小计 |
3.2 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|
2、公务接待费 |
3.2 |
|
|
3、公务用车费 |
|
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|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
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八、政府性基金预算支出表
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2020年部门预算政府性基金支出表 |
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|
单位：万元 |
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项目 |
本年收入 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 （类、款） |
科目名称 (类、款) |
科目编码 （类） |
科目名称 （类） |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
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|
207 |
文化体育与传媒支出 |
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|
（细化至“项”级） |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
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|
（细化至“项”级） |
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|
212 |
城乡社区支出 |
||||||||
|
（细化至“项”级） |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
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|
（细化至“项”级） |
|||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
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|
（细化至“项”级） |
|||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
||||||||
|
（细化至“项”级） |
|||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
||||||||
|
（细化至“项”级） |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
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|
（细化至“项”级） |
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九、国有资本经营预算支出表
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2020年国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 （类、款） |
科目名称 (类、款) |
科目编码 （类） |
科目名称 （类） |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
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|
（细化至“项”级） |
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|
223 |
国有资本经营预算支出 |
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|
（细化至“项”级） |
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|
230 |
转移性支出 |
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|
（细化至“项”级） |
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第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年预算收入、支出比2019年增减变化情况
2020年收入144.32万元，支出144.32万元；2019年收入100.61万元，支出100.61万元。与2019年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是我单位调入一名事业单位工作人员，新招录三名事业单位工作人员，增加部分主要为工资福利支出。
二、“三公经费”预算
2020年度“三公经费”预算3.2万元，系公务接待预算，与2019年实际支出持平。
三、机关运行经费情况
2020年度机关运行经费财政拨款预算2.37万元，分别是办公费1.76万元，工会经费0.58，福利费0.03万元。
四、政府采购安排情况
2020年新绛县招商引资服务中心政府采购预算总额17.11万元，其中，政府采购货物预算4.11万元；政府采购服务预算13万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位无车辆。
六、预算绩效情况说明
2020年度本部门整体绩效目标144.32万元，其中基本支出84.32万元，项目支出60万元，共设定项目绩效目标1个项目，共60万元。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位无专业名词解释。
