首页 > 政府信息公开>部门信息公开>政府部门>退役军人事务局>财政信息
新绛县退役军人事务局2020年预算公开情况说明
发布日期：2020-05-21 17:38 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
新绛县退役军人事务局
2020年预算公开情况说明
第一部分 概况
一、部门主要职责
新绛县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规的落实。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织落实国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数12人，退休人员0人。内设股室3个，即办公室、安置股、拥军优抚股。
第二部分 2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
|
2020年部门预算收支总表 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
3,959.12 |
一、经费支出 |
3,959.12 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、其他支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,959.12 |
本年支出合计 |
3,959.12 |
二、部门收入总表
|
2020年部门预算收入总表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
3,959.12 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
合计 |
3,959.12 |
三、部门支出总表
|
2020年部门预算支出总表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
金额 |
|
一、经费支出 |
3,959.12 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、其他支出 |
|
|
合计 |
3,959.12 |
四、财政拨款收支总表
|
2020年部门预算财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
|||
|
一、一般公共预算资金 |
3,959.12 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算资金 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3853.54 |
3853.54 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
99.69 |
99.69 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.89 |
5.89 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,959.12 |
本年支出合计 |
3,959.12 |
3,959.12 |
|
|
五、一般公共预算支出表
|
2020年一般公共预算支出情况表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
功能分类 |
项目名称 |
2020年预算数 |
备注 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2080505 |
财政补贴养老保险 |
9.42 |
|
|
抚恤 |
|
|
|
|
|
优抚事业单位支出 |
2080804 |
光荣院经费 |
40 |
|
|
义务兵优待 |
2080805 |
义务兵优待金 |
599.25 |
|
|
其他优抚支出 |
2080899 |
优抚资金 |
2067.41 |
|
|
其他优抚支出 |
2080899 |
老党员生活补助 |
2.61 |
|
|
退役安置 |
|
|
|
|
|
退役士兵安置 |
2080901 |
退役士兵安置费（含帮扶援助困难退役军人） |
305.15 |
|
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
2080902 |
军队离退休人员安置补助资金 |
99 |
|
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
2080903 |
军休管理机构补助经费 |
5.1 |
|
|
退役士兵管理教育 |
2080904 |
退役士兵管理教育经费 |
12 |
|
|
军队转业干部安置 |
2080905 |
军转干差额工资 |
248 |
|
|
2080905 |
随军家属经费 |
0.72 |
|
|
|
其他退役安置支出
|
2080999 |
解决部分退役士兵社会保险问题补助经费 |
46.6 |
|
|
2080999 |
复转军人社保资金 |
252.88 |
|
|
|
2080999 |
解决93-99年军队复员干部生活补助 |
1.8 |
|
|
|
退役军人管理事务 |
|
|
|
|
|
行政运行 |
2082801 |
应发工资 |
65.81 |
|
|
2082801 |
财政补贴失业保险 |
0.41 |
|
|
|
2082801 |
财政补贴工伤保险 |
0.12 |
|
|
|
2082801 |
对个人和家庭补助支出（独生子女费） |
0.06 |
|
|
|
2082801 |
对个人和家庭补助支出（女职工费） |
0.18 |
|
|
|
2082801 |
商品和服务支出（公用经费） |
1.6 |
|
|
|
2082801 |
商品和服务支出（工会费） |
0.593 |
|
|
|
2082801 |
商品和服务支出（福利费） |
0.027 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
2082802 |
退役军人事务管理经费 |
30 |
|
|
拥军优属 |
2082804 |
拥军优属资金 |
50 |
|
|
其他退役军人事务管理支出 |
2082899 |
烈士设施建设项目资金 |
10 |
|
|
其他退役军人事务管理支出 |
2082899 |
烈士陵园管理费 |
4.8 |
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
2101101 |
财政补贴医疗保险 |
3.6 |
|
|
|
2101101 |
财政补贴生育保险 |
0.29 |
|
|
优抚对象医疗 |
|
|
|
|
|
优抚对象医疗补助 |
2101401 |
优抚对象医疗保障资金 |
95.8 |
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
2210201 |
财政补贴住房公积金 |
5.89 |
|
|
年初预留 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
六、一般公共预算基本支出表
|
2020年一般公共预算基本支出明细表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类 |
合计 |
政府经济分类 |
部门经济分 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||
|
2082801 |
应发工资 |
65.81 |
65.81 |
|
|
50101 |
|
2080505 |
财政补贴养老保险 |
9.42 |
9.42 |
|
|
50102 |
|
2101101 |
财政补贴医疗保险 |
3.6 |
3.6 |
|
|
50102 |
|
2082801 |
财政补贴失业保险 |
0.41 |
0.41 |
|
|
50102 |
|
2082801 |
财政补贴工伤保险 |
0.12 |
0.12 |
|
|
50102 |
|
2101101 |
财政补贴生育保险 |
0.29 |
0.29 |
|
|
50102 |
|
2210201 |
财政补贴住房公积金 |
5.89 |
5.89 |
|
|
50103 |
|
2082801 |
对个人和家庭补助支出（独生子女费） |
0.06 |
|
|
0.06 |
50901 |
|
2082801 |
对个人和家庭补助支出（女职工费） |
0.18 |
|
|
0.18 |
50901 |
|
2082801 |
商品和服务支出（公用经费） |
1.6 |
|
1.6 |
|
50201 |
|
2082801 |
商品和服务支出（工会费） |
0.593 |
|
0.593 |
|
50201 |
|
2082801 |
商品和服务支出（福利费） |
0.027 |
|
0.027 |
|
50201 |
|
|
合计 |
88 |
85.54 |
2.22 |
0.24 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年预算数 |
备注 |
|
三公经费小计 |
0 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车费 |
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
八、政府性基金预算支出表
|
2020年部门预算政府性基金支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
九、国有资本经营预算支出表
|
2020年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
230 |
转移性支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年预算收入、支出比2019年增减变化情况
2020年收入3959.12万元，2019年收入3211.31万元，与2019年相增加747.81万元。增加的原因主要是2019年为新成立单位，基本支出与中央专项资金由民政局、人社局转入。
2020年支出3959.12万元，2019年支出3211.31万元，与2019年相比单位支出总体增加747.81。增加的原因主要是2019年为新成立单位，基本支出与中央专项资金由民政局、人社局转入。
二、“三公经费”预算
2020年度“三公经费”预算0万元，与2019年预算持平。持平的原因主要是我单位无三公经费。其中因公出国（境）费用0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。
三、机关运行经费情况
2020年度机关运行经费财政拨款预算1.6万元，较2019年预算增加。增加的原因主要是2019年新成立单位。
四、政府采购安排情况
2020年退役军人事务局政府采购预算总额23.56万元，其中，政府采购货物预算21.98万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1.58万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门国有资产0万元，其中：共有车辆0辆（领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆）。
六、预算绩效情况说明
2020年度本部门整体绩效目标3959.12万元，其中基本支出88万元，项目支出3871.12万元，共设定项目绩效目标17个项目，共3959.12万元。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
